一、部门概况
（一）部门主要职能
户县教育局是县政府直接管理的教育行政机构，其主要职责有：
1.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县教育发展规划并组织实施。
2.负责全县学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。
3.负责实施教育教学改革工作。负责学校内部管理体制改革；负责开展教育科学研究和教学研究；组织实施教育综合改革。
4.按管理权限负责县属各类学校开办、撤销、合并及其专业设置的审核、申报工作；统筹协调和指导社会力量办学。
5.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费的管理使用；会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
6.负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责县属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
7.负责县属学校的招生考试工作，研究提出招生计划，并组织实施；管理学历教育及其考试工作。
8.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全县教育信息化工作。
9.负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
10.负责全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
11.负责语言文字和推广普通话工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标：
1.全力以赴、整体推进，积极创建国家义务教育发展基本均衡县。
2．坚持全面从严治党，全面落实“两个责任”，贯彻《准则》和《条例》要求，加强党员干部队伍的管理，健全基层纪检组工作机制，营造风清气正的教育环境。
3.全面启动惠安中学二期改扩建、东关初中、新区小学（活动中心）、第三幼儿园、第四幼儿园、草堂新区小学、庞光新区小学工程。
4.投资1200万元，完成户县二中等20所学校标准化厕所改造，牛东初中、甘河初中薄弱学校改造，围棋寨等8所幼儿园改造。
5.完善师德考核和奖励机制，加强校长及教师聘期管理，进一步发挥“三名”工作室辐射引领作用，壮大骨干体系，有效提升教师队伍整体素质。
6.狠抓教学常规，坚持问题导向，破解制约瓶颈，消除潜存问题，稳步推进大学区管理制改革和课程改革。
7.成立体音美学科专家组，对农村体音美教师进行帮带培训，不断扩大“足球进校园”、“棋类进校园”活动覆盖面。
8.全面完成第二个学前教育三年行动计划。进一步规范学前教育管理，加大保教人员招录、培训力度，年底全面消除无证幼儿园。
9.努力拓展职校生源，创新职教培养模式，规范民办教育机构办学行为，做好城镇社区教育和农村成人培训。
10.厘清权力清单，规范办事流程，整治违规行为，推进教育法治化进程。
11.完善“三级”监管网络，落实六大长效机制，强化安全管理，确保教育系统安全稳定。
12.推进教育信息化基础设施建设工作，实现推进优质数字教育资源共建共享。
（三）部门决算单位构成
户县教育局设行政单位1个；事业单位 61个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位60个。
纳入户县户县教育局2016年部门决算编报范围的单位62个，详细情况见下表：
序号
单位名称
单位基本性质
1
陕西省西安市户县教育局（本级）
行政单位
2
陕西省西安市户县第一中学
财政补助事业单位
3
陕西省西安市户县第二中学
财政补助事业单位
4
陕西省西安市户县第四中学
财政补助事业单位
5
陕西省西安市户县第五中学
财政补助事业单位
6
陕西省西安市户县第六中学
财政补助事业单位
7
陕西省西安市户县第八中学
财政补助事业单位
8
陕西省西安市户县职教中心
财政补助事业单位
9
陕西省西安市户县第四中等职业技术学校
财政补助事业单位
10
陕西省西安市户县幼儿园
财政补助事业单位
11
陕西省西安市户县人民路小学
财政补助事业单位
12
陕西省西安市户县东关小学
财政补助事业单位
13
陕西省西安市户县教师进修学校
财政补助事业单位
14
陕西省西安市户县教育局教研室
财政补助事业单位
15
陕西省西安市户县教育局勤工俭学办公室
财政补助事业单位
16
陕西省西安市户县招生委员会办公室
参照公务员法管理事业单位
17
陕西省西安市户县电化教育中心
财政补助事业单位
18
陕西省西安市户县教育局学校卫生保健所
财政补助事业单位
19
陕西省西安市户县实验初级中学
财政补助事业单位
20
陕西省西安市户县南关初级中学
财政补助事业单位
21
陕西省西安市户县北关初级中学
财政补助事业单位
22
陕西省西安市户县余下镇中心学校
财政补助事业单位
23
陕西省西安市户县白庙初级中学
财政补助事业单位
24
陕西省西安市户县五竹初级中学
财政补助事业单位
25
陕西省西安市户县玉蝉初级中学
财政补助事业单位
26
陕西省西安市户县涝店初级中学
财政补助事业单位
27
陕西省西安市户县振华中学
财政补助事业单位
28
陕西省西安市户县石井初级中学
财政补助事业单位
29
陕西省西安市户县庞光镇初级中学
财政补助事业单位
30
陕西省西安市户县庞兴初级中学
财政补助事业单位
31
陕西省西安市户县宋村初级中学
财政补助事业单位
32
陕西省西安市户县草峰初级中学
财政补助事业单位
33
陕西省西安市户县秦镇初级中学
财政补助事业单位
34
陕西省西安市户县秦风初级中学
财政补助事业单位
35
陕西省西安市户县牛东初级中学
财政补助事业单位
36
陕西省西安市户县大王初级中学
财政补助事业单位
37
陕西省西安市户县渭丰初级中学
财政补助事业单位
38
陕西省西安市户县渭兴初级中学
财政补助事业单位
39
陕西省西安市户县甘河初级中学
财政补助事业单位
40
陕西省西安市户县蒋村初级中学
财政补助事业单位
41
陕西省西安市户县甘亭镇中心学校
财政补助事业单位
42
陕西省西安市户县祖庵镇中心学校
财政补助事业单位
43
陕西省西安市户县蒋村镇中心学校
财政补助事业单位
44
陕西省西安市户县玉蝉镇中心学校
财政补助事业单位
45
陕西省西安市户县庞光镇中心学校
财政补助事业单位
46
陕西省西安市户县草堂镇中心学校
财政补助事业单位
47
陕西省西安市户县秦渡镇中心学校
财政补助事业单位
48
陕西省西安市户县苍游镇中心学校
财政补助事业单位
49
陕西省西安市户县大王镇中心学校
财政补助事业单位
50
陕西省西安市户县涝店镇中心学校
财政补助事业单位
51
陕西省西安市户县甘河镇中心学校
财政补助事业单位
52
陕西省西安市户县五竹乡中心学校
财政补助事业单位
53
陕西省西安市户县天桥镇中心学校
财政补助事业单位
54
陕西省西安市户县石井镇中心学校
财政补助事业单位
55
陕西省西安市户县渭丰镇中心学校
财政补助事业单位
56
陕西省西安市户县电厂中学
财政补助事业单位
57
陕西省西安市户县太平学校
财政补助事业单位
58
陕西省西安市户县纸房学校
财政补助事业单位
59
陕西省西安市户县电厂小学
财政补助事业单位
60
陕西省西安市惠安中学
财政补助事业单位
61
陕西省西安市惠安小学
财政补助事业单位
62
陕西省西安市户县青少年学生校外活动中心
财政补助事业单位
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计76601.13万元，较上年增加8743.53万元，主要是因工资改革调资、提高乡镇工作津贴、加大教育项目投资等。
（2）2016年度本年支出合计78025.03万元，比上年增加13575.83万元，原因是提高工资福利支出、乡镇工作津贴、教育项目支出等。
2.本年收入构成情况
2016年本年收入合计76601.13万元。其中:财政拨款75150.34万元，占总收入的98.1%，包括一般公共预算财政拨款75133.34万元、政府性基金预算财政拨款17万元；事业收入1447.39万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的1.9%；其他收入3.4万元，主要是为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.本年支出构成情况
2016年本年支出合计78025.03万元。其中:基本支出54271.96万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的69.56%；项目支出23753.06万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设支出、商品服务支出、其他资本性支出、对个人和家庭的补助，占总支出的30.44%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出76434.78万元，其中：基本支出52710.72万元，项目支出23724.06万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加20638.38万元，主要是因工资改革调资、提高乡镇工作津贴、加大教育项目投资等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出76434.78万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出为教育支出76434.78万元。包括：
（1）教育管理事务支出982.6万元。其中：行政运行172.8万元，是反映行政单位的基本运行支出；其他教育管理事务支出管理事务809.8万元。是指用于其他教育管理事务的支出。
（2）普通教育63908.02万元，其中学前教育4391.32万元，小学教育24954.71万元，初中教育18952.80万元，高中教育15312.62万元，其他普通教育支出296.57万元；
（3）职业教育2117.57万元，其中：中专教育239.94，职业高中教育1846.38万元，其他职业教育支出91.25万元；
（4）特殊教育165.87万元，其中特殊学校教育165.87万元。
（5）进修及培训314.87万元，其中教师进修314.87万元；
（6）教育费附加安排的支出8878.3万元，其中：其他教育费附加安排的支出8878.3万元。
（7）其他教育支出7.55万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出52710.72万元，其中：人员经费43032.2万元，公用经费9678.52万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1.“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.81万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费9.73万元，公务接待费1.08万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.9万元;其中：公务接待费比上年减少2.9万元,主要是建立健全公务接待制度，减少公务接待业务活动，压缩接待费用开支;公务用车购置及运行维护费比上年减少1.05万元，降低 9%，主要是车改政策实施后机关取消公车；无因公出国（境）费用。
公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置0辆，区政府调拨区政府教育督导室工作用车1辆，年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计16批次524人，经费总额1.08万元。
2.培训费支出决算情况
培训费支出532.18万元，主要是教师培训支出，比上年增加112.18万元，增长26%，主要是为了提高教师综合素养、教育教学水平及业务能力。
3.会议费支出决算情况
会议费支出4.5万元，比上年增加0.6万元，增长15%，主要是迎接国家教育均衡县验收等相关会议费用。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款，年初结转结余12万元，本年收入17万元，支出29万元，用于青少年活动中心和乡镇少年宫维修改造、开展校外活动等工作。
（五）2016年其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出584.2万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计462.81万元，占机关运行经费的79.22%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计121.39万元，占机关运行经费的20.78%。
2.政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出17753.9万元，其中：房屋建筑物购建6767.9万元；办公设备购置2013万元；专用设备购置1940万元；基础设施建设4032.9万元；大型修缮1864.9万元；信息网络及软件购置更新1134.6万元；其他资本性支出0.6万元。
3.资产情况
2016年底资产总额57737.8万元，其中流动资产3456.9万元；固定资产54191.7万元（房屋34931.1万元，车辆、设备等19260.6万元）；其他资产89.2万元。
附件：2016年部门决算公开表
西安市鄠邑区教育局
2017年9月14日
陕公网安备 61012502000149号