西安市鄠邑区环卫所2016年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、单位概况

（一）

单位主要工作职责

西安市鄠邑区环境卫生管理所位于鄠邑区北环东路9号，单位内设办公室、清运科、清扫保洁科、收费科、环卫监察科、机械科。其主要职责有：

1、负责城区280余万平方米道路和人行道的清扫保洁、机械清扫和洒水降尘工作，作业范围东至西汉高速出口、西至玉蝉镇四号路什字西、南至人民路南转盘、北至县城北转盘。

2、负责城区178个箱点的垃圾清运和日常卫生管护工作。

3、负责城区16所免费公厕的卫生管理及设施维护工作。

4、负责城区182个垃圾箱日常维护、400余个果皮箱清掏、擦洗、维护工作。

5、负责城区环境卫生日常督促管理工作。

6、负责城区企事业单位、商户及居民住户卫生费的征收工作。

(二) 2016年单位工作任务完成情况

对280余万平方米道路和人行道做好“一日两扫，全天保洁”，洒水降尘和机械清扫工作常态化开展。垃圾清运和箱点卫生管护工作力度不断加大，基本做到垃圾日产日清。对16所公厕全年做好卫生管理和设施维护，确保使用正常并全部实行了免费开放。对果皮箱等环卫设施进行定期维护保洁，确保设施完好，方便市民日常生活需要。在2016年度工作任务考评，较好地完成了全年的工作任务。

（三）决算单位构成

西安市鄠邑区环境卫生管理所为西安市鄠邑区城市管理局下属全额拨款事业单位。

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1577.56万元，较上年增加134.56万元，主要是主要是人员调资及环卫工补助提高等。

（2）2016年度本年支出合计1434.99万元，比上年增加62.49万元，原因是主要是人员调资及环卫工补助提高。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1577.56万元。其中:财政拨款1558.01万元，占总收入的98.74%，包括一般公共预算财政拨款1352.05万元、政府性基金预算财政拨款205.96万元；其他收入19.55万元，是市容局局拨入的公厕经费等其他收入，占总收入的1.23%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1434.99万元。其中:基本支出1328.15万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的92.55%；项目支出106.84万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括环卫车辆燃油费等相关方面支出，占总支出的7.45%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1308.60万元，其中：基本支出1308.6万元，项目支出0万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加237.38万元，主要是主要是人员调资及环卫工补助提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1308.60万元，按支出功能科目分，包括城乡社区环境卫生支出1308.60万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.60万元，其中：人员经费286.60万元，公用经费1022 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.36万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.22万元，公务接待费0.14万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.16万元，降低13%,其中：公务接待费比上年减少0.06万元，降低30%,主要是压缩公务接待，减少支出;公务用车购置及运行维护费比上年增加0.22万元，增加22%，主要是公务用车维修费用加大。因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0团组,累计0人次。公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量 1辆。公务接待费：2016年度国内公务接待累计 批次10人，经费总额0.14万元，主要包括开展正常业务接待支出。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.03万元，主要是党务培训支出，比上年减少0.22万元，减少89.3%，主要是为了培训任务减少，支出下降。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，比上年0万元 。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入 205.96 万元，支出106.84万元， 用于清扫工具购置及清运车辆购置等费用工作。

（五） 2016年其他重要事项情况说明

1、2016年本部门机关运行经费支出1100.7万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加273.9万元，增加33%，增加的主要原因是人员经费和车辆运行费用增加。

2、按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出50.70 万元，其中：购垃圾车支出16万元、公厕改造13.90万元、环卫工休息室工程12.80万元、维修垃圾中转站8.00万元。

附件：2016年部门决算公开表                    

2016年决算公开附表1