一、部门概况
（一）部门主要职能
区旅游局是区人民政府直属参公事业单位。其主要职能是：
1、贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策，拟定全区旅游业管理制度和有关规定，并组织实施。
2、统筹协调全区旅游业发展，编制全区旅游发展规划，制定全区旅游专项规划和年度计划；指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假旅游。
3、组织指导旅游业同相关产业融合发展；推进旅游体制机制改革；研究制定推进全区旅游产业结构调整的政策措施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织开展全区旅游节庆和展会活动。
4、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责区域内国内旅游、入境旅游业务旅行社的监督管理工作；依法对导游人员实施管理；牵头组织旅游市场执法工作。
5、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理；协调和指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；指导旅游应急救援工作。
6、负责全区旅游公共服务和信息化建设；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行。
7、组织全区旅游资源的普查工作；负责检监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作。
8、负责全区旅游行业精神文明建设、行风建设、诚信体系建设；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升；指导旅游教育及培训工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、2016年全年我区各景点接待游客395.6万人次,完成全面任务的119.8%,同比增长27.6%;旅游收入4亿元,完成全年任务114.3%,同比增长25%。
2、加快乡村旅游发展。联合相关部门开展农家乐专项整治3次；家佛堂、栗峪口被评为西安市第三批最美乡村。
3、加大旅游市场宣传促销力度。一是注重各类媒体，全方位开展旅游宣传。有计划地在西安日报、陕西旅游、陕西自驾游等媒体宣传我区旅游整体形象，推介我区主要旅游产品。二是通过举办紫荆花节、牡丹文化节、设施果品采摘节、第六届葡萄采摘节、5.19中国旅游日活动等多个节会活动，对户县旅游形象进行广泛持续的宣传；三是在太原举办鄠邑区旅游精品推介会；四是组织旅游企业参加市旅游局举办的春季、秋季旅游集市、丝绸之路旅游博览会、西安-上海高铁宣传启动仪式等宣传活动；五是加入秦岭旅游联盟并成为副会长单位，搭建起与秦岭眼线各市县旅游行业共同宣传营销的平台。
4、做好旅游项目策划包装和招商引资，积极与上级部门对接，争取省市项目资金4200万元，指导景区完善基础设施建设，完成旅游厕所项目18个。
5、强化资源的策划、包装和宣传推介。鄠邑区旅游形象宣传片现已拍摄完成。鄠邑区旅游公众微信平台已搭建完成并已投入运营，吸引大量网友关注，提升我区旅游形象，使我区旅游知名度不断提高
6、加大旅游执法力度，强力推进旅游市场专项整治工作。深入贯彻有关旅游法律法规，联合公安、工商、交通、物价、卫生、文化等部门对宾馆、酒店等经营场所进行监督检查，统一开展旅游综合执法，加强旅游环境和市场的综合整治，深化旅游安全专项整治工作，建立健全旅游安全生产会议记录、检查记录台帐，做好每个节假日、黄金周节前有检查，节日期间有监控，节后有总结，为旅游业发展营造宽松良好的政策环境和公平公正的法制环境，净化优化旅游市场。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区旅游局参照公务员管理事业单位1个，下属单位鄠邑区旅游服务中心1个。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计141.37万元，较上年增加25.08万元，主要是新增鄠邑区旅游服务中心人员工资和调资，发放车补及区政府奖励资金。
（2）2016年度本年支出合计168.98万元，比上年增加 81.57万元，原因是2016年调资和新增下属单位鄠邑区旅游服务中心；是由于今年发放车补；拍摄鄠邑区旅游宣传片； 2016年收到区政府奖励资金，为本单位购置办公设备、新农投大厦建立机关廉政灶缴纳建灶费。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计141.37万元。其中:财政拨款138.17万元，占总收入的 97.74%，包括一般公共预算财政拨款138.17万元、其他收入3.2万元，占总收入的2.26%，主要是县级部门奖励资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计168.99万元。其中:基本支出107.02万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 63.33%；项目支出 61.97万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括拍摄鄠邑区旅游宣传片，鄠邑区旅游宣传推介等，占总支出的 36.67%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出168.36万元，其中：基本支出106.91万元，项目支出61.45万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 80.95万元，主要是2016年调资和新增下属单位鄠邑区旅游服务中心；是由于今年发放车补；拍摄鄠邑区旅游宣传片； 2016年收到区政府奖励资金，为本单位购置办公设备、新农投大厦建立机关廉政灶缴纳建灶费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出168.36万元，按支出功能科目分，包括旅游业管理与服务等支出168.36万元。
（1）行政运行 79.10万元，是反映鄠邑区旅游局的基本运行支出。
（2）机关服务27.81万元。是指下属单位鄠邑区旅游服务中心的基本运行支出。 。
（3）旅游宣传54.45万元，是指鄠邑区旅游推介和制作旅游宣传片等宣传费用。
（4）其他旅游业管理与服务支出7万元，是指本单位购置办公设备、新农投大厦建立机关廉政灶缴纳建灶费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.92 万元，其中：人员经费93.37万元，公用经费13.55万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.35万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 1.35万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.81万元，降低57.28%,其中：公务接待费比上年减少0.19万元，主要是今年无接待;公务用车购置及运行维护费比上年减少1.62万元，降低54.55%，主要是实行公车改革后，旅游局无车；无因公出国（境）费用。因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0 团组,累计0人次。无支出。
公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置0 辆， 年末公务用车实际保有量0 辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0 批次、
0人，经费总额 0 万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.21万元，主要是档案、会计、安全生产等业务培训支出，比上年增加0.05万元，增长31.25%，主要是为了提高职工业务能力。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元。
（四） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 168.98万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计141.06万元，占机关运行经费的83.48%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加81.57万元，增加48.27%，增加的主要原因是2016年调资和新增下属单位鄠邑区旅游服务中心；是由于今年发放车补；拍摄鄠邑区旅游宣传片； 2016年收到区政府奖励资金，为本单位购置办公设备、新农投大厦建立机关廉政灶缴纳建灶费。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出1.99万元，其中：其他旅游业管理与服务支出项目支出1.99万元。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号