西安市鄠邑区农业局2016年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、西安市鄠邑区农业局概况

（一）西安市鄠邑区农业局的主要职责：

1.贯彻执行农业、畜牧业和农村工作方面的法律法规和方针政策，负责拟订全区农业、畜牧业和农村经济发展、中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

3.指导全区粮食、蔬菜、果品等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜、果品等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；研究提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审核、申报固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，并组织实施；负责全区农业综合开发和扶贫开发工作。

4.负责农业产业化经营发展工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护的政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订全区大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进出口建议；负责培育、保护和发展农产品品牌；指导全区休闲农业发展；负责全区果业工作。

5.组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；承担农作物种子、农药、兽药的许可，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用监督管理责任；监督有关农业生产资料国家标准实施；指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化作业生产安全监管工作；

负责联合收割机牌照和证照、联合收割机驾驶员证照核发工作；负责拖拉机、联合收割机年度检验工作；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。

6.负责农业信息化体系建设和信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，管理、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作。

7.负责全区农业科研和农技推广工作；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按照分工组织实施农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

8.组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源保护和管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

9.负责全区农业人才队伍建设，组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

10.承办区政府农业涉外事务。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作；会同有关部门组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管责任。

11.负责全区农业生态建设工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作；负责划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

12.负责农作物重大病虫害防治； 起草有关动植物防疫和检疫的实施办法；指导动植物防疫和检疫体系建设；

负责动物防疫、诊疗许可证，动物检疫合格证以及兽药经营许可证核发工作；负责监督全区动植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查。

13.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

14.拟订全区饲料工业发展规划并组织实施；指导畜牧业生产、加工、销售一体化建设和畜牧业服务体系建设；负责全区动物卫生有关工作；负责动物及动物产品防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；负责全区兽医、兽药管理体系和队伍建设及监督管理工作；组织全区畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作；承担兽药、饲料、饲料添加剂的质量及使用的监督管理责任；承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督管理责任。

15.拟订全区农产品质量安全发展规划和计划，并组织实施；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理责任；牵头负责农业标准化工作，组织制定农业标准化发展规划、计划，开展农业标准化绩效评价；组织农产品质量安全监测和监督抽查；指导全区农产品质量安全检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；组织农产品质量安全执法；负责处置农产品质量安全突发事件，牵头整顿和规范农资市场秩序；指导大宗农产品流通销售工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年西安市鄠邑区农业局工作任务完成情况：

2016年，在区委、区政府的正确领导下，区农业局认真贯彻落实中央一号文件和省、市农村和农业工作会议的主要精神，结合“两学一做”学习教育，紧紧围绕“转方式、调结构”这一主线，以现代农业园区建设和农产品质量安全为抓手，实施项目带动战略，取得了良好的工作成绩。具体为：

一是农业生产经济指标完成良好。完成农业生产总值增长3%；农民人均纯收入增长8.5%；固定资产投资2235万元，引进内资3050万元；粮食、蔬菜、果品、肉、蛋、奶产量分别达到31.5、27、13.5、1.5、1.4和1.6万吨，全年无重大动植物疫情发生。

二是现代农业园区和粮食功能区建设稳步推进。全区高标准引进现代农业投资项目20个，成功创建市级农业园区1个、市级休闲园区1个，全区市级以上农业园区总数达到14个；新创建部级标准化示范场1家、省级标准化示范场1家，全区畜禽标准化示范场部级达到4家、省级4家、市级9家。继续开展高产创建活动，完成8个万亩粮食高产创建示范片、12个千亩示范方、8个百亩攻关田，应用机械化耕种、病虫草害综合防治和测土配方施肥等一系列农业集成技术措施。

三是农业发展能力不断提升。完成农业综合开发土地治理项目8000亩，新打机井57眼、修复配套井10眼，配套水泵67台（套）、输变电线路配套17公里、地埋管25公里、植树1000株、机耕路19公里。今年大规模开展了农机深松整地项目，深松整地项目面积3.2万亩，作业深度在30厘米以上，提高了土地潜在肥力。完成农机具购置补贴812万元（含去年结转资金），补贴各类农机具台（件），受益农户979户，完成农作物秸秆综合利用面积84.57万亩，利用率99.7%，秸秆禁烧率100%。

四是脱贫攻坚工作扎实开展。全区脱贫攻坚工作按照中省市要求，以改善贫困群众住房条件、提高贫困群众收入为抓手，加大扶贫开发工作力度。对全区范围内按精准识别程序、标准确定的33个重点村、1500户重点户，实施“五提一保”扶贫工程，夯实产业发展基础，解决好生产生活基础设施和公共服务方面存在的突出问题。目前实现了帮扶对象精准，重新核准扶贫户5377户，2016年帮扶重点户1500户，确定1500名驻村联户干部进行对口帮扶。并委托第三方国家统计局西安市鄠邑区调查队对5377户精准贫困户进行核查，贫困人口识别和退出准确率达到98%。2016年驻村帮扶工作群众满意度全部达标；扶贫资金使用管理成效达到A级，各项帮扶工作落实到位。

五是农产品质量安全保障有力。申报三品认证13个，推广无公害标识52.7万枚，抽检瓜果菜样品14260个，“瘦肉精”检测样870 个，合格率均达到100%；今年升级改版了原有的农产品追溯系统，搭建了高标准农产品质量安全监管信息平台，成立区级监管信息指挥中心（指挥中心设立于西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心），用互联网技术、视频技术及云计算技术等组建了一套完整的农业智能化管理体系和追溯体系，实现了农产品源头可控制、生产可监管、基地可查询、产品可追溯。目前监管平台一期工程基本建成，纳入视频监管溯源的企业有西安市葡萄研究所等16家农产品基地，全区葡萄、西瓜、桃、杏、草莓、鸡蛋、设施蔬菜等主要大宗农产品基本实现可追溯；完成了西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测站建设项目，并于3月份通过省级验收；完成省级农产品质量安全区创建工作；完成天桥、五竹、草堂、太平、渭丰5个标准化监管示范站建设工作。全年无农产品安全事故发生。

六是农产品宣传推介持续扩大。全年共组织和参加各类推介宣传活动6次，有效的促进了全县农产品销售。今年成功在国家工商行政管理总局备案登记“西安市鄠邑区葡萄”集体商标（预计2017年4月审批），制定了西安市鄠邑区葡萄商标使用管理办法（草案），完成“西安市鄠邑区葡萄”区域公用品牌价值评价工作，2016年“西安市鄠邑区葡萄”品牌获得品牌价值评估4.75亿元。高标准筹办了西安市鄠邑区第六届葡萄文化节推介宣传系列活动，持续提升“西安市鄠邑区葡萄”的知名度和市场占有率，推进西安市鄠邑区葡萄产业健康持续发展。在原有“请进来”、“走出去”宣传策略基础上，融入大众互动、“互联网+”、 网络微电影、质量评选、设立服务中心等元素，组织开展“大众随手拍暨摄影大赛、网上京东西安市鄠邑区葡萄节、西安市鄠邑区第六届葡萄文化节新闻发布会、西安市鄠邑区第六届葡萄文化节开幕式、西安市鄠邑区葡萄媒体行活动、设立西安市鄠邑区葡萄宣传产销对接服务平台、在各葡萄园区、基地举办“葡萄熟了”系列宣传推介活动、举办西安市果品评优竞赛活动、西安市鄠邑区葡萄大中城市宣传推介活动、与央视相关栏目联合举办以葡萄为主题的宣传推介活动”10项节点活动，制定了3条西安市鄠邑区葡萄采摘暨旅游线路，创造和利用一切条件促进葡萄销售。今年全区葡萄前期价格与往年持平略升，全区葡萄销售额达到6亿元，真正实现规模效应向质量效益双提升。

七是深化改革工作有序推进。全面完成农村土地确权工作，全区15个镇（景区管理局、街道），除84个暂缓确权村外，其余434个行政村、2134个村民小组、9.9万农户、45.9万亩家庭承包地已完成确权，颁发土地承包经营权证书9.23万份。农村土地承包经营权数据库和信息平台系统基本建成；完成了全区494个村的三资清理，成立了17个镇级三资监管服务中心，初步建成区镇村三级三资管理平台。新认定家庭农场32家、新型粮食经营主体10户，新发展专业合作组织12个，合作社总数发展到375家，新型农业经营主体覆盖了全区所有农业产业。

八是党风廉政建设不断加强。扎实开展了“两学一做”学习教育，实现学习教育督导联系全覆盖，5名领导、13个科室督导联系17个党支部，共投入13.8万元对照“六个有”标准，完善提高党建活动阵地。落实党委主体责任和纪委监督责任，向17个局属单位派驻5个纪检组，强化监督制约，积极推行“一把手不直接分管有关工作”，重大事项议事决策制度和限时办结制度，加强了对权力运行、“三重一大”情况的监督。开展了党委书记专题党课及演讲比赛活动；组织党员参观革命教育基地及进社区志愿服务；举办专题辅导会4次，开展党章党规党史知识竞赛考试3次，举办培训班6期、1200多人次；观看党史、廉政教育影片5次；学习“两片一书”，抓好基层党建“七项重点任务”。全年获得上级各类奖项、奖励19项。

（三）西安市鄠邑区农业局的决算单位构成：

西安市鄠邑区农业局设行政单位1个；事业单位28个，财政补助事业单位28个。

纳入西安市鄠邑区农业局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算表

1.收入支出决算表（见附件公开01表）

2.收入决算表（见附件公开02表）

3.支出决算表（见附件公开03表）

4.财政拨款收入支出决算表（见附件公开04表）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（见附件公开07表）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表）

三、201年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况计。包括：

（1）2016年度本年收入合计9853.67万元，较上年增加 3467.79万元，主要是公共预算财政拨款收入和其他收入。

（2）2016年度本年支出合计12590.23万元，比上年增加9299.61万元，原因是主要增加了技术研究与开发支出，节能环保支出，病虫害控制支出，农业行业业务管理支出，农业结构调整补贴支出，农业生产支持补贴支出，农业组织化与产业化经营支出，农产品加工与促销支出，农村公益事业支出，扶贫支出。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计 9853.67万元。其中:财政拨款9282.96万元，占总收入的94 %，包括一般公共预算财政拨款9282.96万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入570.71万元，主要是农产品质量安全207.76万元、行政事业运行52万元，事业运行310.95万元收入，占总收入的 6 % 。  

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计12590.23万元。其中:基本支出 2662.92万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 21 %；项目支出9927.31万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括科技技术支出200万元，节能环保支出52万元，城乡社区建设支出20.17万元，科技转化与推广服务支出2328万元，病虫害控制支出400.07万，农产品质量安全支出202.7万元，执法监管支出21.2万元，统计监测与信息服务支出184.99万元，农业行业业务管理支出368.16万元，农业结构调整补贴支出2225.5万元，农业生产支持补贴支出1161万元，农业组织化与产业化经营支出272万元，农产品加工与促销支出210万元，农村公益事业支出173万元，扶贫支出330万元及其他农业支出1028.44万元 ，占总支出的79%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出12153.69万元，其中：基本支出 2414.25万元，项目支出9739.44万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 9126.77 万元，主要是技术研究与开发支出，节能环保支出，病虫害控制支出，农业行业业务管理支出，农业结构调整补贴支出，农业生产支持补贴支出，农业组织化与产业化经营支出，农产品加工与促销支出，农村公益事业支出，扶贫支出 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出12153.69 万元，按支出功能科目分，

（1）科学技术开发200万元，

（2）节能环保支出52万元。

（3）农林水支出12318.07万元，其中①农业支出11339.26万元.主要为行政运行支出282.97万元，事业运行支出2379.95万元，科技转化与技术服务支出2328万元，病虫害控制支出400.07万元，农产品质量安全支出202.7万元，执法监管支出21.2万元，统计监测与信息服务支出184.99万元，农业行业业务管理支出368.16万元，防灾救灾支出69.28万元，农业结构投调整补贴支出2225.5万元，农业生产支持补贴支出1161万元，农业组织化与产业化经营支出272万元，农产品加工与促销支出210万元，农村公益事业支出173万元，农业资源保护与修复利用支出32万元，其他农业支出1028.44万元。②扶贫支出330万元，③普惠金融发展支出248.81万元，④其他农林水支出400万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2414.25 万元，其中：人员经费 2194.8万元，公用经费219.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 16.4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费15.53万元，公务接待费0.87万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少8.13万元，降低33

%,其中：公务接待费比上年减少0.17万元，降低 16 %,主要是

出席会议、学习交流、考察调研、检查指导、请示汇报等工作;公务用车购置及运行维护费比上年减少7.96万元，降低34%，主要是机关公务车辆改革，基层单位加强公务车辆管理，定期保养维护。

公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置1辆， 年末公务用车实际保有量19辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计184人次，经费总额0.87万元。主要包括出席会议、学习交流、考察调研、检查指导、请示汇报工作。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 29.82万元，主要是印发培训资料、场地租赁、授课费、伙食费等支出，比上年9.21 万元，增长124 %，主要是为了更新知识，提高职工业务能力、提升技能操作水平。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.70 万元，主要是音响设备、会议室租赁等支出，比上年4.77万元，减少65%，严格按照《西安市鄠邑区机关会议经费管理办法》执行。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出20.17万元， 用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（五） 2016年其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出282.97万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计282.97万元，占机关运行经费的100%。

附件：2016年部门决算公开表

陕西省西安市户县农业局（汇总）