一、部门概况
（一）部门主要职能
西安市鄠邑区城市管理局，属县政府直属正科级事业单位，加挂鄠邑区城市管理综合行政执法局牌子，位于西大街25号，财政全额拨款，内设机构10个，分别为:办公室、计划财务科、市容环卫科、园林绿化科、执法监督科、综合科、爱国卫生科、创建提升科、渣土管理科、纪检监察室。机关事业编制30人，实有财政供养人员37人，
(公务员17人,事业20人)，辖西安市鄠邑区城市管理综合执法大队、西安市鄠邑区园林绿化管理所、西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队、西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所、西安市鄠邑区环境卫生管理所（一级预算）、西安市鄠邑区惠民垃圾清运服务有限公司（企业）、西安市鄠邑区停车收费管理有限公司（企业）等7个单位，主要职能有：
（1）贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理综合行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。
（2）负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。
（3）负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全县城市管理工作。制定市容环境卫生、园林绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的制度和规范，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见和建议，协调解决城市管理方面的重大问题。
（4）负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾等方面的行政审批工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责新建公厕、垃圾压缩转运站选点核准工作；负责新设立机动车清洗站点资格核准工作。
（5）负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容和环境卫生配套设施的管理；会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理；负责城市建筑工程、道路水利工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。
（6）负责城市园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设项目设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。
（7）负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。
（8）负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任；负责城市公共空间秩序管理工作。
（9）承担城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责城市管理重大执法活动、专项执法行动的组织实施；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作的业务培训。
（10）负责城市规划区范围内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体行政执法工作。
（11）负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生县城复审检查和园林县城创建工作的组织实施，巩固创建工作成果；协同有关部门负责全国文明城市、环保模范县城、生态园林县城创建工作的组织实施。
（12）负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责精细化城市管理工作。
（13）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，动员组织社会力量参与城市管理相关活动。
（14）负责农村环境卫生整治工作的统筹安排、协调指导、督促检查、综合考核，指导各镇、景区管理局、街道办事处开展农村居民生活垃圾处置费收缴工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、城市环境有效提升
（1）加大城区清扫保洁力度。推行网格化管理，全天候保洁，采取“洗扫结合、前冲后推”的作业模式，3辆清扫车实施全天候运转作业，道路机扫率提高到72%，在加强主干路段日常清扫保洁工作的同时，纳入新移交的50余万平方米道路和城区背街小巷的保洁，清理卫生死角173处，对汽车站点等人流量密集路段，实行跟踪检查，发现问题及时整改。
（2）加大洒水降尘及道路冲洗力度。2辆洒水车和高炮雾霾车采取延时洒水、错时冲洗的模式，对城区主干路、慢车道、道沿等进行全天不间断洒水降尘及冲洗作业，有效的降低了扬尘污染，减少了灰带现象发生。
（3）生活垃圾日产日清。购置垃圾清运车4辆，配套小型封闭式垃圾箱110个，对垃圾量较大的展宏路、北关医院十字东等垃圾点根据需要进行投放并及时清运。同时加大垃圾箱点的卫生保洁力度，确保垃圾箱体无外溢，箱点周边无乱堆。无害化垃圾填埋场运转正常，城区清运的垃圾能够卫生填埋处理，市容环境卫生进一步提升。
（4）坚持公厕建设与管理并重。按照市局下达的公厕建设任务，我局积极筹划，全年共建成国家标准二类公厕31座。在公厕管理方面，坚持“四无六净”标准，对每所公厕都安排专人管理，实行随时冲洗、全天保洁。夏季及时做好防蝇、防鼠、喷药、消毒等病媒防治工作，防止蚊蝇孳生，确保公厕卫生整洁。
2、园林绿化成果逐步彰显
（1）春季苗木补栽、树木修剪工作全面完成。补栽乔木473棵、小灌木8.3万余株，移栽林带乔木341棵、移栽绿篱90平方米。修剪行道树12540棵。
（2）绿化植保工作扎实开展。加大苗木灌溉，全年浇水1360车次；采取以生物防治为主，药物防治为辅的新型病虫害防治措施，对兆丰路柳树和五角枫投放花绒寄甲成虫2000只，有效遏制了天牛危害；利用晚间对城区行道树进行全面药物喷洒，共用农药5304瓶，使新植苗木成活率达95%。
（3）做好绿带清扫保洁及绿化抢险工作。及时清理绿带内的杂草，对绿篱、绿带、树坑板累计清掏7次，共清理杂草、垃圾310车次979吨。进行绿化抢险60余次，清理枯枝死树47车，扶正树木105棵，维修补充花箱137个；制作防盗卡片1750个；维修灌溉系统15次。
（4）全面推进“美丽西安.绿色家园”绿化景观提升工程。成立专项工作领导小组，完成西转盘雕塑的刷新工作，修缮绿化设施60余处，“五一”、“十一”期间放置花箱63组、制作花墙2次，摆放矮牵牛、孔雀草等时令花卉13.9万余盆。创建市级生态园林式单位（居住区）4个基本达标。
3、城管执法工作进一步巩固提升
（1）依法行政，推进规范化执法。一是以建设一支“学习创新型、管理服务型、执法规范型、廉洁和谐型”的城管执法队伍为目标，在单位形成“比、学、赶、帮、超”的浓厚学习氛围。二是依法办事，按程序执法。采取教育与处罚相结合的原则，明确了执法责任，确立了执法流程，建立了法律文书管理机制。三是加强文明执法教育。要求执法人员在工作时采取“刚柔相济、阶梯处罚”的管理模式，努力化解执法矛盾，提升群众满意度。四是对执法人员实行科学规范管理，强化执法队伍作风建设。
（2）严格执法，推进城市专项治理工作
一是对人员实行“定岗位、定人员、定标准、定奖惩”的管理机制，将工作细化分解到个人。采取错时上班，巡查与守点相结合的方法，加强对占道经营、出店经营的纠正，共处理各类违规经营6164余次，拆除乱搭棚亭420余处。
二是加强便民摊群点管理。共设置各类便民性服务点18处180个，与各摊贩签订了2016年安全生产责任承诺书。召开便民摊点会议4次，要求各摊点严格遵守“四定”管理制度，保证摊点周边的市容环境整洁有序。
三是校园周边环境整治成效显著。在校园门口设立城管执法人员工作公示牌，取缔校园周边出店占道经营行为1400余次；暂扣随意散发传单5000余张，制止校园周边各类噪音900余次。
（3）做好机动车停车泊位施划和停车收费工作。一是施划人行道停车位1000余个。二是制作统一的停车收费标示牌16个，将停车收费时段、收费标准、投诉和举报电话等内容予以公示。三是招录收费管理员44名，并对其进行了集中培训再上岗，严格按照“五统一”的要求进行停车收费管理工作。
4、户外广告治理规范
（1）开展县域户外广告专项整治。截至年底共开展户外广告专项整治5次，共计发放各类整改通知书520余份，拆除各类违规广告680块，清理宣传横幅1078条，维护更新各类广告1160块。
(2)加大“野广告”治理检查力度。累计清理各类野广告26.2万条。对城区60余个便民信息发布栏进行日常维护、维修。追呼乱贴“野广告”违章电话35个。
（3）加大临时宣传查处力度。在假期和周末，对超范围、超内容、超规格、超时限进行户外宣传的行为要求及时整改，对手续不齐备的坚决予以取缔，对10余户违章宣传商户进行了处罚。
（4）做好户外广告安全生产大检查工作。在做好每季度定期检查的同时，5月中旬开展了为期一周的户外广告安全设置管理大检查，对广告设施锈蚀、结合不牢、线路老化、布面破损等现象进行了逐项检查，共计排查30家1500块广告，针对检查出现的35个问题，要求设置单位立即整改。
5、建筑垃圾管理不断加强
（1）加大在建出土工地的检查力度。加大对县城区16个在建工地和3个拆迁工地的检查，要求做好出入口道路硬化，并安装冲洗设备，确保冲洗设施正常使用，自觉采取湿法作业，截至年底共检查工地100余次，督促工地安装全自动冲洗设施5台。
（2）做好各类建筑垃圾处置审批工作。严格审批渣土车辆运输时间、运输路线，纠正清运车辆冒尖装载、未采取密闭措施等违规行为30余次。办理建筑垃圾处置审批8宗，装修建筑垃圾处置审批52宗。
（3）启动建筑垃圾中转站建设。完成了我区东牙道建筑垃圾消纳场、同容建筑垃圾消纳场的一切审批手续及硬件设施，并投入正常使用。
（4）及时清理无主占道建筑垃圾。截至年底共清理无主建筑垃圾40处6000余方，设置警示牌3处，网格围挡100余米。
6、爱卫工作创建顺利
我局认真做好春季灭鼠和夏季病媒生物防制工作，有效降低了出血热发病率；认真开展我区卫生先进单位（镇村社区小区）创建工作，创建省级卫生先进单位9个，市级卫生先进单位10个，县级卫生先进单位13个。
7. 治污减霾工作落实到位
通过持续治理建筑工地扬尘污染；规范渣土清运秩序；加大道路机扫率及洒水降尘次数；严禁焚烧垃圾、落叶及废弃物；整治露天、夜市烧烤；增绿扩绿，提高绿化覆盖率等一系列城市治理措施，治污减霾工作成效显著，城市人居生活环境质量得到进一步改善和提高，空气质量位居西安市前列。
8、西安市生活垃圾无害化处理项目开展有序
2016年7月我局承担的西安市生活垃圾无害化处理项目截至年底项目选址位置已确定 ；二是项目初勘工作基本完成。对项目用地涉及的大王东村、大王西村、王守村等3个行政村土地进行了现场初勘，已出具《农用地转用土地征收勘测定界技术报告》。三是地附补偿预估、征地费用测算工作已完成。四是扎实做好群众外出考察工作，积极化解“邻避效应”。已安排5批次人员外出考察北京、上海、合肥、成都、秦皇岛等地区近几年建成运营的生活垃圾处理等循环经济环保项目，通过组织人员外出考察学习，统一思想认识，消除疑虑误解，确保该项目实施的群众基础和社会效应。
9、健全数字化城管系统，提高城市管理的信息化水平
一是向基层执法人员配发数字化手持终端40部，并在重要路段安装固定摄像头10部，及时准确的掌握各路段的信息，为领导决策提供依据。二是建成城市管理数据采集（4G 4T 22路）工作站，对城市管理的相关信息数据进行分析、处理，节约人力资源，提高城市管理水平。三是完成数字化指挥中心大厅建设，进一步完善数字化管理信息系统，减少城市综合执法成本，提升执法效率。
（三）部门决算单位构成
西安市鄠邑区城市管理局下设事业单位5个，其中参照公务员管理事业单位1个、财政全额事业单位4个。
纳入2016年西安市鄠邑区城市管理局部门决算编报范围的单位详细情况见下文：
1西安市鄠邑区城市管理局(财政全额事业单位)
2西安市鄠邑区园林绿化管理所(财政全额事业单位)
3西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所(财政全额事业单位)
4西安市鄠邑区城市管理综合执法大队(财政全额事业单位)
5西安市鄠邑区草堂城市管理综合执法大队(财政全额事业单位)
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计5827.66万元，较上年增加2967.39万元，主要原因：一是2015年12月因机构改革，原四城联创办、原城管执法局、原市容园林局三家事业单位合并组建城市管理局（市容园林局为合并主体）年初预算增加；二是2016年7月城市管理局新增西安市垃圾焚烧处理项目（按照市委市政府部署），增加预算资金1624万元。
（2）2016年度本年支出合计4054.89万元，比上年增加1528.5万元，原因是新增西安市垃圾焚烧处理项目支出及机构合并后职能工作和重点工作项目产生的支出。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计5827.66万元。其中:财政拨款5562.28万元，占总收入的95%，包括一般公共预算财政拨款4520.01万元、政府性基金预算财政拨款1042.27万元；其他收入265.38万元，是非财政直接拨款收入，占总收入的4.6 %，主要是就业局拨付的公益性岗位工资 、余下镇政府拨付的清扫保洁服务费及其他部门拨付的各项奖励金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计4054.89万元。其中:基本支出1899.51万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 47%；项目支出2155.38万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括城市园林绿化、市容环卫、城管执法、垃圾处置、城市治理等重点项目类支出，占总支出的53%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2851.04万元，其中：基本支出1801.34万元，项目支出1049.70万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2022.46万元，主要是新增西安市垃圾焚烧处理项目支出及机构合并后职能工作和重点工作项目产生的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2851.04万元，按支出功能科目分：
（1）一般公共服务支出58.19万元。反映的是城市治理工作的基本运行支出，即人员经费和公用经费。
（2）节能环保支出23万元，是反映农村环境整治的各项支出资金。
（3）城乡社区支出2769.85万元。
——城乡社区管理事务支出995.26万元，其中：行政运行259.24万元；城管执法721.02万元 ；其他城乡社区管理事务支出15万元，是反映城市管理局2016年部门的基本运行支出，即人员经费和城管执法等公用经费。
——城乡社区公共设施86.39万元，是反映西安市垃圾焚烧发电处理项目前期产生的勘察设计费及项目外出考察费等支出。
——城乡社区环境卫生支出1688.20万元。其中：基本运行(人员和公用经费)支出748.85万元；项目支出939.35万元，主要反映本年新建公厕、垃圾中转站；压缩站设备、环卫绿化执法设备购置；绿化养护、垃圾处置、公厕免开费、公厕补助等项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.36万元，其中：人员经费1264.71万元，公用经费536.63万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 25.76万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 25.06万元，公务接待费0.7万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加5.21万元，上涨25%,其中：公务接待费比上年减少0.08万元，下降10%,主要是按照八项规定严格控制招待标准;公务用车购置及运行维护费比上年增加5.29万元，上涨27%,主要是机构合并车辆增加产生的公车运行费。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门无组团因公出国出境等支出。
公务用车购置及保有情况：2016年本部门购置执法公务用车3辆，年末公务用车实际保有量18辆（含11辆执法公务用车）。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计30 批次，115人，经费总额0.7万元。主要是市局各类迎检及绿化创建 资料的复审，验收产生的招待费。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.79万元，主要是城管执法、纪检监察、园林绿化、安全生产、病媒生物方面专业知识培训等支出，比上年增长0.21万元，上涨13%，主要是为了更好的服务于城市管理、治理的各项工作需要。
3、会议费支出决算情况
会议费支出3.4万元，主要是生活垃圾填埋处理项目、城市治理、农环整治会议等支出，比上年增长1.9万元，增长126%，主要是因为机构改革三局合并职能工作增加，会议项目增多。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入1042.27万元，支出938.46万元，主要用于新建公厕、城镇公厕补助、城区公厕免开费、压缩站运行及设备购置、道路清扫保洁等工作。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出536.63万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。部门事业单位共5户，合计经费支出536.63万元。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加349.36万元，增加186%，增加的主要原因是因机构改革三局合并人员增加运行经费支出增大。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出516.09 万元，其中：市容环卫项目：（1）公厕建设支出 47.46万元（2）垃圾箱购置支出15.97万元（3）压缩站配套设备支出143.7万元（4）垃圾中转站建设10.97万元。园林绿化项目：（1）绿化景观提升支出50.33万元（2）园林城市创建支出5.6万元。数字化城管项目支出12.9万元。办公楼维修及办公设备购置50.30万元。专用设备购置99.62万元，其他项目支出79.24万元
3、国有资产占用情况
截至2016年12月底本部门共有国有资产 604.60万元。一是车辆数量33辆，资产价值386.93万元，其中：小轿车6辆，价值37.27万元；小型载客汽车1辆，价值6.8万元；执法公务用车及园林绿化专用车辆26辆，价值342.86万元。二是办公设备1196件，价值78.12万元；三是通用设备425件，价值139.55万元。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号