一、部门概况
（一）主要职能：经办我区基本医疗保险（城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险）、工伤保险、生育保险、失业保险以及鄠邑区离休干部医疗保障、区属关闭破产改制终结企业移交劳动力市场退休人员医疗救助、秦宝集团公司职工医疗费审核等工作和城镇职工大额补充医疗保险、城镇居民大病保险等业务。
（二）机构情况：我中心是副科级参照公务员法管理的事业单位，经费属区财政全额拨款。
（三）人员情况：我中心人员编制25人，实有22人（其中正式在编16人，5名公益性岗位，1名劳动保障协管员）。二、当年取得的主要事业成效：
截止12月底，参加城镇职工医疗保险单位551户，参保人数49218人；工伤保险参保单位633家，共计31100人；生育保险参保单位402户，共计22039人；失业保险参保单位158户，人数13309人；居民参保39545人。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计146.62
万元，较上年增加 38.94 万元，主要是人员工资增加。
（2）2016年度本年支出合计147.97
万元，比上年增加38.91 万元，原因是人员工资增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计146.62 万元。其中:财政拨款142.24
万元，占总收入的97 %，包括一般公共预算财政拨款142.24
万元，其他收入 4.38 万元，占总收入的3 %，主要是公益岗位工资拨款
。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计147.97 万元。其中:基本支出 万129.97元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的89%；项目支出18万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括生育、居民医保、工伤经费6万，鄠邑区关闭破产企业医疗救助经费5万，代管离退休人员医疗经费7万，占总支出的11 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出142.24 万元，其中：基本支出124.24 万元，项目支出18 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加42.8 万元，主要是人员工资增加
。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出142.24 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出124.24万元。
一般公共服务支出为124.24万元。包括：
（1）行政运行105.07万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务19.17 万元。是指一般商品服务支出 。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.24 万元，其中：人员经费105.07万元，公用经费19.17 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.36 万元，其中，公务接待费0.36万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.7万元，降低91 %,其中：公务接待费比上年减少 0.08万元，降低22%,公务用车购置及运行维护费比上年减少2.6 万元，主要是公务用车取消 。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计13 批次、65
人，经费总额 0.28 万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.29万元，主要是纪委组织纪检组长培训， 比上年增加0.017万元，增长6% 。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0 万元。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号