西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心2016年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 全力做好机关事业单位养老保险基金征集工作。

2. 按时足额发放离退休人员养老保险基金及各项待遇。

3. 中心标准化建设达标。

4. 不断加快我县企业退休人员社会化管理服务信息系统建设步伐。

5. 继续强化基金安全管理工作。

6. 做好离退休人员养老金的防止虚报冒领和在职人员养老保险费缴纳的稽核工作。

7. 加大教育培训和业务交流合作力度。

8. 进一步加强单位自身建设。

9. 做好离退休人员的管理服务和慰问工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

2016年度，我县机关事业单位基本养老保险各项工作稳步推进，各项工作进展顺利。目前，全县参加机关事业单位养老保险参保率达到100%以上。机关事业单位基本养老保险享受养老金待遇享受率达到100%；机关事业单位养老保险按时缴纳，及时发放，保障了广大机关事业单位人员的切身利益。

（三）部门决算单位构成

户县机关事业单位社会保险基金管理中心为县人社局下属全额财政拨款事业单位，内设办公室、业务科、退管科、稽核科、财务科5个科室。总编制数11人。

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计12271.53万元，较上年减少793万元，养老金新政策下转移收入没有核算，新进人员养老金没有核算。

（2）2016年度本年支出合计12271.53万元，比上年减少793万元，主要是发放退休金的人数减少，退休金支出变少。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计12271.53万元。其中:财政拨款12271.53万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款12271.53万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入 0万元，占总收入的0%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计12271.53万元。其中:基本支出76.53万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的0.62%；项目支出14万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括完成项目需要的公用经费，占总支出的0.11%。养老金支出为12181万元，是全县行政事业单位人员的养老金支出，保障退休人员的切身利益。占总支出的99.27%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出12271.53万元，其中：基本支出76.53万元，项目支出14万元，养老金支出为12181万元，仅包括使用当年财政拨款发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少793万元，主要是发放退休金的人数减少，退休金支出变少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出12271.53万元，按支出功能科目分，包括人员经费65.12万元、公用经费为11.41万元，项目支出14万元，养老金支出12181万元。包括：

（1）工资福利支出65.12万元。是指本单位职工的统发工资支出。

（2）行政事业单位运行和商品服务支出11.41万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的运行支出。

（3）其他资本性支出0.32万元 是指本单位今年购买固定资产的总额。

（4）、项目性支出14万是为完成特定的工作任务或事业发展目标。

（5）、养老金支出12181万元，是全县行政事业单位人员的养老金支出，保障退休人员的切身利益。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12271.53万元，其中：人员经费65.12万元，公用经费11.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费 0万元。2016年度“三公经费”支出与2015年持平。

因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0团组,累计0人次,无出国支出。

公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量0 辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计 0批次、0人，经费总额0万元。0

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.07万元，主要是机关事业单位养老保险培训支出，比上年1.07万元，增长

100%，主要是学习机关事业单位养老保险新政策。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.06万元，主要是城乡居民养老保险培训会发生的支出，比上年0.06万元，增长100 % 。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元， 无政府性基金财政拨款。

（五） 2016年其他重要事项情况说明

2016年单位运行正常，未有特殊情况。

附件：2016年部门决算公开表

2017年9月13日

陕西省西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心（汇总）