西安市鄠邑区甘河镇2016年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

鄠邑区甘河镇人民政府位于鄠邑区甘河镇甘河村，内设15个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监督所、农村财务服务中心、其他事业。机关编制28名，实有人员21名，事业编制59名，实有人员52名，人员合计：73名。其主要职责有：

1、宣传和落实上级政策。

2、发挥经济管理管理职能、搞好市场监管。

3、发展公益事业、提供公共服务。

4、发展镇村经济、提高农民收入。

5、维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）2016年部门工作任务完成情况

2016年度鄠邑区甘河镇人民政府全额完成上级交办任务，得到上级部门对本单位工作的肯定。2016年我镇全面开展美丽乡村建设整镇推进，全镇的公路、绿化等基础设施大幅增加；其他各项工作有序开展，全镇群众生活水平得到明显提升。

（三）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1294.6万元，较上年增加   643万元，主要是经费增加、农林水建设和村干部工资等。

（2）2016年度本年支出合计1359.61万元，比上年增加773.01万元，原因是办公设施维修及维护、农林水建设、城乡社区建设和村干部工资等。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1294.6万元。其中:财政拨款1294.6万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1194.6万元、政府性基金预算财政拨款100万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1359.6万元。其中:基本支出883.3万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资、人员经费和公用经费，占总支出的64.98%；项目支出476.3万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括社区建设，农村基础设施建设等，占总支出的35.02%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1259.6万元，其中：基本支出883.3万元，项目支出376.3万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加376.6万元，主要是人员工资增加、人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1259.6万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出412.25万元，文化体育与传媒支出26.19万元，社会保障和就业支出48.45万元，医疗卫生与计划生育支出70.72万元，节能支出61.47万元，城乡社区支出71.42万元，农林水支出518.07万元，交通运输支出40万元，国土海洋气象等支出11.04万元。

一般公共服务支出为412.25万元。包括：行政运行274.52万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出，包括行政运行和事业运行等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出883.27万元，其中人员经费749.2万元，公用经费134.05万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年

“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出   16.57万元，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费16.57万元，公务接待费 0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加5.87万元，提高54.85   %,其中：公务接待费比上年减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加5.87万元，提高54.85 %，主要是车辆老化，运行维护费用增加  ；因公出国（境）费用比上年减少0 万元，增长0%。

公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置0  辆， 年末公务用车实际保有量2辆。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 1.29 万元，主要是培训支出，比上年减少0.31万元，减少19.38%，主要是为了培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0.45万元，主要是大型会议支出，比上年增加0.45万元，增长100%，主要是组织大型会议。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入100万元，支出100万元， 用于城乡社区建设工作。

（五） 2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出134.05万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位4户，合计43.14万元，占机关运行经费的32.2 %；参照公务员法管理的事业单位11户，合计90.91万元，占机关运行经费的67.8 %。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少  25.55万元，降低16%，减少原因为本单位精简开支。

2、政府采购支出情况

按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元。

附件：2016年部门决算公开表

陕西省西安市鄠邑区甘河镇人民政府（汇总）