一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》起草有关规范性文件。
2、组织编制秦岭鄠邑区段生态环境保护利用中长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施。
3、牵头组织秦岭鄠邑区段生态环境保护工作，拟订生态环境保护与科学利用的政策措施，指导、监督区级相关部门和乡镇（旅游区管委会）做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务。
4、指导、督促、检查有关部门依法查处秦岭鄠邑区段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作。
5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议。
6、负责秦岭鄠邑区段生态环境保护资金的使用管理工作。
7、贯彻落实区秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署，负责区秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。
8、继续承担原草堂寺景区管委会原有的工作职责。
9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、生态保护各项工作稳步推进。环山路绿化美化工程已全部完工，全段累计栽植乔木30529株，完成灌木绿化面积250878.8平方米,10个全部建成,太阳能LED路灯施工已经开始；秦岭北麓生态旅游绿道示范工程，累计拓宽道路5.779公里，道路绿化2.1公里，新建桥梁2处，全段施工基本完成；完成了《秦岭鄠邑段生态保护利用规划》编制工作，规划项目初审，全年共按程序上报准入项目6个，已审批2个；同时，积极协调督促区林业、水务等部门，继续做好秦岭鄠邑区段植被、水资源、生物多样性等生态保护工作。
2、基础设施配套日趋完善。基础设施建设，一期污水、雨水工程由区规划建设和住房保障局组织实施，已完成招标，正在做进地前准备工作;草寺东路、太平河西岸至九号路天然气管道已铺设完毕，太平河东岸至经三路正在施工；草寺东路及经三路弱电管网已铺设完毕，环山路段正在组织施工；草寺东路建大北路人行道、绿化、雨水管道及路灯已全部完工。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区秦岭办设事业单位1个，财政全额拨款事业单位1个。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计4401.77万元，较上年增加1558.737万元，主要是项目资金增加等。
（2）2016年度本年支出合计5401.77万元(其中包括上年结转1000万元），比上年增加3558.737万元，原因是项目进度实施加快，支付项目款项。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计4401.77万元。其中:财政拨款4401.77万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1294万元、政府性基金预算财政拨款3107.77万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，我单位未拨经费。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计5401.77万元。其中:基本支出294 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的5%；项目支出5107.77万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括城乡社区及住房保障支出，占总支出的95%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1294万元，其中：基本支出294万元，项目支出1000万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加190.967万元，主要是增加人员及调整工资。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1294万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出294万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出294万元，其中：人员经费294万元，公用经费0万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0万元，降低0%,其中：公务接待费比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，降低0% ；因公出国（境）费用比上年0万元，增长0%。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0批次、0人，经费总额0万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，主要是0支出，比上年增加0万元，增长0% 。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元，主要是0支出，比上年增加0万元，增长0% 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入3107.77万元，支出万元3107.77， 用于项目支出。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位 0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少0万元，降低0%。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元。
3、国有资产占用情况：无
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号