一、部门概况
（一）部门主要职能
鄠邑区委党校（鄠邑区行政学校）是区委直属事业机构，履行培养党员领导干部、理论干部及相应层次国家公务员培训等职能。
1、培训和轮训区级中层党员领导干部（含乡镇）、后备干部、理论骨干、入党积极分子。协助有关部门培训在职国家公务员。
2、围绕区委、区政府中心工作和县域经济社会发展重大问题，积极开展调查研究，为县委、县政府的决策服务。
3、承担区委、区政府“培养农村青年优秀带头人”重点工程的具体实施。
4、承担区委、区政府交办的其它工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、组织实施农村管理提升班与创业创新提升班的培训工作，完成全区重点任务。
2、发挥党校阵地作用，办好其他各类主体班。举办了党员发展对象培训班、“两学一做”学习教育培训班、培优青年党员《条例》《准则》培训班、农村实用技术培训班等。
3、深入区级部门、乡镇、企业、村组宣讲十八届五中全会精神及“十三五”规划精神解读。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区委党校为区委直属的全额财政拨款事业单位，内设办公室、培优办、教研室、培训科、后勤科、党委办等6个科室。总编制数15人，其中事业编制10人，公务员编制5人。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计165.68万元，较上年减少31.33万元，主要是培优1-6期集中培训结束等。
（2）2016年度本年支出合计188.84万元，比上年减少3.33万元，原因是培优1-6期集中培训结束。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计165.68万元。其中:财政拨款156.63万元，占总收入的
95%，包括一般公共预算财政拨款156.63万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0 %；其他收入9.05万元，占总收入的5%， 。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计188.84万元。其中:基本支185.64
万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 98 %；项目支出 3.21 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。占总支出的
2 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出 183.86 万元，其中：基本支出 180.65 万元，项目支出 3.21 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少4.15万元，主要是培优1-6期集中培训结束。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 183.86 万元，按支出功能科目分，包括教育支出183.86万元、 。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.65 万元，其中：人员经费 132.75 万元，公用经费 47.9万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.23 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.23 万元，公务接待费 0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少 0.8
万元，降低 77.6
%,其中：公务接待费比上年减少
0.039 万元，降低 100 % ;公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.76 万元，降低 76 %，主要是公车上交 ；
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 团组,累计
0 人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 0 辆， 年末公务用车实际保有量0 辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0 批次、 0人，经费总额
0 万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 0 万元。
3、会议费支出决算情况
会议费支出 0 万元。
（四）2016年机关运行经费47.9万，与2015年相比增加18.62万，增加原因是支付临聘人员的劳务费。
附件：2016年部门决算公开表
鄠邑区委党校
2017年9月13日
陕公网安备 61012502000149号