一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
2、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
3、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、工农业产值再创新高。完成农业产值4.32亿元，实现粮食总产量2.88万吨，实现规模以上企业产值3060万元，固投累计投资2200万元。做好电子商务示范镇创建工作，胡家庄、南斑、三旗等8个商务示范村前期创建工作已初步完成。
2、项目建设顺利推进。
(1)是涝河渼陂湖水系生态修复项目进展迅速。渼陂湖开发征地涉及陂头村6个村民小组，24户，560亩地，目前已完成21户、535亩征地赔付工作，拆迁坟地101座，56间厂房正在商谈赔付中，2家厂矿企业已开始清理搬移设备，10户鱼塘全部赔付到位，并交付施工，空翠堂、云溪寺均已交付施工。
(2)是涝河拓宽工程进展顺利。西安市中小河流域治理涝河玉蝉段河堤拓宽改造二期工程，涉及我镇宁羌、新义2个村征地63亩。目前征地赔付工作已经完成，正在施工。
(3)三是千亩稻田征地任务基本完成。总涉及建设面积760亩，预计投资6000万元，建成后将再现“玉蝉稻塍”的历史美景。目前该项目一期230亩征地赔付已全部完成，其余三块地地面附着物清点工作已经结束，赔付工作正在有序开展。
(4)是800亩的天桥湖建设已经启动。1#湖、2#湖、3#湖、4#湖、5#湖主体部分已经交付施工，目前正在处理涉及蓓蕾砂石厂的拆迁以及湖区周边遗留问题的处理，迁坟工作正在协调中。
(5)是西户快速干道评估工作即将结束，安置点正在协调处理。该项目涉及的太平村一个小组，31户，征地31亩，40间门面房、1家厂矿企业评估工作已全部结束，赔付工作正在进行。项目涉及宁羌村2个村民小组，21户，46亩征地评估工作已经全部结束，群众安置工作初步确定，11座坟地拆迁正在协调。
(6)是罗蒋路建设赔付完成。罗蒋路玉蝉段约6公里，沿线经过我镇槐树庄、焦家庄、八什村等11村。目前，玉蝉段全线的青苗赔偿工作已经结束，槐树庄、刘家庄、新民庄、焦家庄4村果树赔付工作已经完成85%，户太8号研究、天丰源等四个果园赔付工作正在进行，征地款正在给付中。
(7)是“新西兰”现代农业观光博览园项目。该项目涉及我镇天桥片区涝峪口、上涧子两个村，共占地984亩(其中涝峪口村675亩，上涧子村300亩)。现已完成流转560亩，其中涝峪口村410亩，上涧子村150亩。因群众认为该项目属于土地流转性质，其建设工程无用地手续，不同意建设施工。新西兰方正完善相关手续，正在进行土地平整，筹建设施大棚。我镇也将加大协调力度，争取早日开工。
(8)是输水、燃气管道项目进展有条不紊。项目涉及我镇地面附着物赔付9公里，地面附着物评估工作已经全部结束。
（三）部门决算单位构成
鄠邑玉蝉镇人民政府设行政单位4个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所；财政补助事业单位11个，分别为国土资源所、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、文化广播服务站、农村财务服务中心、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、其他事业、社会事务服务所。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计2583.59 万元，较上年增加1215.88万元，主要是2016年调整工资标准、增加人员导致人员经费及公用运行经费增加。
（2）2016年度本年支出合计2653.59万元，比上年增加 1355.88万元，原因是调整工资、增加公务交通补贴、乡镇基层补贴增加、人员增加导致经费增加、项目经费增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计2583.59 万元。其中:财政拨款2583.59万元，占总收入的100 %，包括一般公共预算财政拨款2583.59万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入 0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0 %；其他收入 0万元，占总收入的 0 %。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计2653.59 万元。其中:基本支出 1764.86万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的66.51%；项目支出 888.73 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括北斑村基础设施建设20万元；政府机关修缮60万元；索家庄道路建设14万元；防火防汛专项资金10万元；农村环境卫生整治97.43万元； 刘家庄景观围墙8万元；美陂湖环境卫生整治20万元；八什村办公室修缮5万元；财政建设资金20万元；新农村建设资金215万元；片区化建设资金69.3万元；统筹城乡专项资金330万元；养路费替代性专项资金20万元 ，占总支出的33.49 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2653.59 万元，其中：基本支出1764.86 万元，项目支出888.73 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 1355.88 万元，主要是调整工资、增加公务交通补贴、乡镇基层补贴增加、人员增加导致经费增加、项目经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2653.59 万元，按支出功能科目分包括。
（1）、一般公共服务支出707.93万元。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务支出619.69万元，财政事务支出88.24万元。
（2）文化体育与传媒支出76.80万元。其中文化支出76.80万元。
（3）社会保障和就业支出98.26万元。其中人力资源和社会保障管理事务支出98.26万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出110.33万元。其中计划生育事物支出86.12万元；食品和药品监督管理事务支出24.21万元。
（5）节能环保支出77.54万元。
（6）城乡社区支出79.74万元。其中城乡社区管理事务支出59.85万元；城乡社区环境卫生支出19.89万元。
（7）农林水支出1453.68万元。其中农业支出342.70万元；林业支出77.96万元；农村综合改革支出553.02万元；其他农林水支出480万元。
（8）交通运输支出20万元。
（9）国土海洋气象等支出29.31万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1764.86 万元，其中：人员经费 1519.01万元，公用经费245.85 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况。
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出
11.41 万元，其中，因公出国（境）费用
0 万元，公务用车购置及运行维护费10.26 万元，公务接待费
1.15 万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加4.87 万元，增加74.54%,其中：公务接待费比上年减少0.91 万元，降低 44.09 %,主要是政府严格控制厉行节约减少公务接待 开支 ;公务用车购置及运行维护费比上年增加5.78 万元，增128.99 %，主要用于支出开展防火防汛、社会救助、基层民主政权建设、环境卫生整治、食品药品安全生产检查、综治维稳、项目工作开展等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。
因公出国（境）费用0万元。因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0团组,累计 0人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量3辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计18 批次、180人，经费总额 1.15 万元。主要包括与上级部门、主管单位和相关部门检查指导、业务交流、专题研讨、工作汇报等工作产生的公务接待费用。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 0.8 万元，主要是政府开展工作参加培训学习发生的支出，比上年1.26万元，减少36.16 %。
3、会议费支出决算情况
会议费支出1.89 万元，主要是 政府各种会议发生支出，比上年 1.32万元，增长43.39%，主要是本年会议增加导致费用增加 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出245.85万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 4 户，合计245.85万元，占机关运行经费的 100 %；无参照公务员法管理的事业单位。
2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加123.09 万元，增加100.27 %，增加的主要原因是政府正常运转和日常工作增加导致经费增加。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年无预算内资金政府采购。
3、国有资产占用情况
无国有资产占有
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号