一、部门概况
（一）部门主要职能
户县水务局属县政府下的水行政主管部门，单位位于户县沣京路18号，内设5个机构，分别为：办公室、财务科、水政和水资源科、水利水土水产科、供水管理科，机关行政编制14名，现共有职工82名，其主要职责有：
1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策；拟定全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划并组织实施。
2、统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）；组织全县水利建设项目水资源和防洪的论证工作；拟定全县分配方案并监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源的征收管理工作；发布全县水资源公报和主要供水水源地水质旬报。
3、负责全县节约用水工作，拟定节约用水管理办法，编制节约用水规划，制定节水有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。
4、负责水资源保护工作，组织拟定水资源保护和开发利用规划；负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、湖泊的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。
5、负责全县水政监察和水政、渔政执法工作，依法查处违法行为；负责水利行业安全生产工作。
6、负责全县水行政管理工作，对全县水利工程建设进行行业监督和管理；负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作；编制、拟定水利基建项目建设书和可行性报告；监督水行业技术标准、规程、规范的实施；研究提出有关水价格的建设。
7、负责全县水利设施、水域和岸线的管理与保护；负责重要河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理全县重要水利工程；负责全县水利水电工程移民管理工作。
8、负责全县农村水利工作，管理县属已成水利工程和灌区；负责全县农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和
小水电代燃料工作；负责村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。
9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。
10、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱；对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
11、负责全县渔业管理，监督水产品质量；负责水产养殖的规划、建设和科技推广；负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。
12、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流；负责水利信息化工作。
13、承办县政府交办的其他事项。
（二）当年取得的主要事业成效
一是配合启动实施涝河渼陂湖水系生态修复工程。截至目前，已完成工程总投资4.5亿元，各节点施工进展顺利。其中，渼陂湖核心区已形成“两湖（萯阳湖、渼阳湖）、三岛（云溪寺岛、紫烟阁岛、空翠堂岛）、六渠、两桥（迎旭桥、萯阳桥）”多点开花的建设场面。目前萯阳湖蓄水完毕，形成水面200余亩。天桥湖完成1、2号湖底清表，正在实施1、2号湖边坡开挖、刷坡，及回水区土方开挖等工程；天桥湖段完成左岸1.9公里堤顶二灰石路基铺装工作，正在实施堤防边坡开挖、混凝土挡墙浇筑及沥青砼路面施工；涝河防洪二期正在实施堤防开挖、砂砾石回填等工作；飞行学院段涵闸砼浇筑已完成，正在实施堤防清表及围堰填筑等工作；涝渭湿地完成苑心湖、引水管道铺设和绿化灌溉安装等工程，栽植花卉7.9万平方米。
涝惠渠西支渠向渼陂湖引水工程得到了西安曲江管委会的赞誉（被西安曲江管委会称为“神话工程”），我局及下属涝惠渠西支渠建管处被县政府予以通报嘉奖。
二是投资2817万元，完成渭河户县段防护林工程，建成堤防防护林890亩。
三是投资429万元，完成渭河户县段堤坝道路交通安全设施工程，并于5月底通车运行。
四是投资2891万元，完成小农水重点县项目，新打改造机井133眼，铺设地埋管线455公里。
五是投资2218万元，完成新增千亿斤粮食产能项目，新打机井181眼，铺设地埋管线174公里。
六是投资890万元，完成市级财政农田水利专项资金项目，新打机井34眼，铺设地埋管线42.59公里。
七是投资2300万元，完成新河五竹段河道治理工程，治理河长4.95公里。
八是投资2395万元，完成涝河东西四号路桥至西宝路桥段防洪主体工程，新修河道堤防5150米。
九是投资603万元，完成农村饮水安全巩固提升项目，解决农村饮水问题4.3万人。
十是投资455万元，完成神水峪水保生态长廊工程，治理水土流失面积7.5平方公里。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计27011.55万元，较上年增加16156.10万元，主要是包含了中央、省、市的项目资金等。
（2）2016年度本年支出合计32197.41万元，比上年增加27325.08万元，原因是决算包含了中央、省、市项目资金等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计27011.55万元。其中:财政拨款23569.10万元，占总收入的87.26%，包括一般公共预算财政拨款2911.28万元，其他收入3442.46万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计32197.41万元。其中:基本支出2790.80万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 8.67%；项目支出29406.60万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出29112.80万元，其中：基本支出2690.30万元，项目支出26422.50万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 13233.71万元，主要是包含了中央、省、市项目资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出29112.80万元，按支出功能科目分，包括农林水支出28582.8万元，科技转化与推广服务2741万元，农业资源保护修复与利用10万元，其他农业支出315万元，行政运行174.14万元，水利工程建设10266.18万元，水利工程运行与维护2829.98万元，水行政执法监督150.28万元，水土保持506.49万元，水资源节约管理与保护73.9万元，防汛1065.46万元，抗旱65万元，农田水利8028万元，水利技术推广12万元，水资源费安排的支出257.67万元，农村人畜饮水1364.04万元，其他水利支出723.66万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2690.4万元，其中：人员经费2539.70万元，公用经费150.59万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出45.21万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费32.27万元，公务接待费13.94万元，接待批次75次，接待人数1433人。2016年度“三公经费”支出比2015年减少6.3万元，降低23.67%,其中：公务接待费比上年减少1.20万元，降低29.44%,主要是严格执行中央八项规定、五条禁令;公务用车购置及运行维护费比上年减少5.61万元，降低22.73%，主要是公车改革；两年均无因公出国（境）费用。
公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置 0 辆， 年末公务用车实际保有量13辆。
2、培训费支出决算情况
培训费支出6.34万元，主要是业务技能培训支出，比上年增加2.71万元，减少59.92%，主要是为了提高职工业务能力，更好的适应新形势下林业行业健康有序发展。
3、会议费支出决算情况
会议费支出2.05万元，主要是参加会议支出，比上年减少3.07万元，增长59.92%，主要是物价上涨。
（四）2016年无政府性基金财政拨款收支情况
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出2790.80万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位17户，合计2790.80万元，占机关运行经费的21.18%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少487.86万元，降低21.71%，减少的主要原因是自然减员。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出37.36万元，其中：货物支出37.36万元。
3、国有资产占用情况
资产总计1571.53万元，负债总计505.90万元，净资产总计1065.62万元。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号