一、部门概况
（一）部门主要职能
政协户县委员会设政协办公室、经济科教委员会、学习文史提案委员会、社会法制委员会。
户县政协办公室主要职责：负责县政协各项会议的会务工作；负责县政协各委员会的各项活动的服务、组织、汇报和信息反馈工作，负责县政协机关与县级机关、县级各部门的联系以及县政协机关后勤保障、文档、接待、信访等项工作。
户县政协学习文史提案委员会：负责县政协委员和各界人士政治理论学习、文史资料征编、提案收交的工作机构。其主要职责是：负责引导委员和各界人士学习邓小平理论、党和国家方针政策以及政协业务知识，加强委员的思想建设；搞好委员提案的收集、分类和交办工作，搞好《户县文史资料》的征稿、编辑和出版工作，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的积极作用。
户县政协经济科教文卫委员会：负责联系经济、科教界委员和社会人士参政议政的工作机构。其主要职责是：围绕经济建设这个中心，组织农业、工商、科教等界别委员开展专题调研和视察活动，履行参政议政职能，为户县经济发展建言献策；配合社会主义精神文明建设和社会事业的发展，组织科技、文化、教育、医卫等界别委员开展专题调查、视察活动以及科技文化卫生下乡咨询、宣传、义诊、义画等形式的社会服务活动；发挥人才优势，协助县委、县政府开展有关活动。
户县政协社会法制委员会：负责“民族、宗教、对台事务、港澳、侨务以及法、检、公安、司法、社会治安综合治理及社会稳定等项工作的职能。
户县政协委员工作委员会：负责委员档案管理，会议考勤、履历登记，组织委员参加政协会议、学习培训和相关活动的组织、协调、服务和管理工作，了解委员学习、工作、生活情况，维护委员合法权益等工作职能。
（二）2016年部门工作任务完成情况
办公室主要工作任务是筹办6次政协常委会会议；编辑刊发《户县政协》会刊4期；组织政协大讲堂1次；加强与区委、区人大、区政府的工作联系，配合机关各专委会开展视察、调研评议等工作；对来户调研视察的各级政协组织做好协调服务工作；加强和省市区县政协的联系交流活动；对本单位帮扶对象进行走访慰问，并建立帮扶工作档案。
经科委主要工作任务是围绕县委、县政府2016年的中心工作积极开展调研活动，并形成调研报告送达有关部门；组织委员开展科技扶贫、帮困济弱、文化科技卫生“三下乡”等社会公益活动；组织
“政协大讲堂”活动一次；与政协委员之间联系，不定期走访委员，互通情况；做好法制宣传教育工作。
提案委主要工作任务是对十二届五次会议期间所立案的提案进行分类、编号、登记、造册，并确定承办单位与协办单位，并协同区委、区政府对提案进行交办和办理；召开文史资料征稿工作座谈会，安排部署文史资料的收集、整理及选稿工作；编印户县文史资料；每一季度组织一次调研工作，并完成一份调研报告。
法制委主要工作任务是充分发挥专委会职能，对我区宗教工作情况进行视察；组织部分委员围绕区委、区政府中心工作，重点工作任务和群众关心的热点问题进行两次调研，并形成调研报告送达相关部门；积极与政法系统各部门进行对口联系，促进社会稳定；协助工商联组、经济组、农业组搞好委员小组活动。
（三）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计336.82万元，较上年增加 71万元，主要是政协第十三届一次会议在陕西宾馆召开，会议费用增加；新增人员，人员经费增加等。
（2）2016年度本年支出合计319万元，比上年增加71万元，原因是政协第十三届一次会议在陕西宾馆召开，会议费用增加；新增人员，人员经费增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计336.82万元。其中:财政拨款336.82万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款336.82万元、政府性基金预算财政拨款/万元；事业收入/万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的/%；其他收入/万元，是/收入，占总收入的/%。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计319万元。其中:基本支出143万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的55%；项目支出108万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出68万元。主要包括其他政协事务等，占总支出的45%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出319万元，其中：基本支出143万元，项目支出108万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加71万元，主要是政协第十三届一次会议在陕西宾馆召开，会议费用增加；新增人员，人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出319万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出319万元。
一般公共服务支出为319万元。包括：
（1）行政运行143万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）政协会议108万元。是指政协第十三届一次会议。
（3）其他政协事务支出68万元，是政协预算外的一般事务等。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出143万元，其中：人员经费143万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.69万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费24.58万元，公务接待费0.11万元。2015年度“三公经费”支出比2016年增加8万元，增加33%,其中：公务接待费比上年增加0.09万元，增加18%,主要是接待人员次数增加;公务用车购置及运行维护费比上年增加8万元，增加35%，主要是车辆使用过久，车辆维修费用增加，其他交通费视察调研租车费用增加；因公出国（境）费用比上年/万元，增长/ % 。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 /辆， 年末公务用车实际保有量3辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计10批次，经费总额0.11万元。主要包括接待人员公务用餐以及交通费。
2、培训费支出决算情况
培训费支出/万元，主要是/支出，比上年/万元，增长/%，主要是为了/。
3、会议费支出决算情况
会议费支出103.33万元，主要是政协全委会议和常委会会议支出，比上年73万元，增长70%，主要是政协十三届一次会议召开在陕西宾馆，会议费用增加 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入/万元，支出/万元， 用于/工作。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出143万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计 143万元，占机关运行经费的 %；参照公务员法管理的事业单位/户，合计/万元，占机关运行经费的/%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加24万元，增加16%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号