一、部门概况
（一）部门主要职能
西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室为区委、区政府管理的直属事业单位，列入区委机构序列。
主要职责：
1、按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟订全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施。
2、牵头组织全区农村工作会议和重大活动，并抓好落实。
3、负责区级相关部门和各镇（街道）、景区管理局、农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查和考核验收。
4、负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。
5、负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。
6、负责统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。
7、负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。
8、负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。
9、会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项
（二）2016年部门工作任务完成情况
（一）农村片区化中心社区建设工作
一是抓建设、促服务，确保2015年度社区建设项目顺利通过市级验收。经过全县上下的不懈努力，完成社区服务楼及相关设施改扩建3万平方米，完成投资3000余万元，完善了相关牌匾制度和文档资料，30个农村片区化中心社区项目已全部建成，启动服务运转，于2016年7月通过市级验收。
二是夯实基础，严控项目投资建设规模，大力推进2016年度社区建设工作。市办下达了2016年度农村片区化中心社区项目建设任务后。我办积极组织镇（街）、中心村相关负责人召开建设项目动员会，逐项目编制项目建设“五定方案”，采取倒排工期、现场督导、编发周报、及时拨款等一系列举措，强力推进项目建设。截至目前，42个在建农村社区，现已完成项目建设工程量4.5万平方米，投入资金4000余万元，各项验收资料已按要求全部整理入盒，于今年4月顺利通过了市级检查验收。
三是积极筹备2017年度农村社区建设项目申报工作。根据西安市统筹办、西安市财政局《关于印发（西安市2017年度农村片区化中心社区建设项目申报指南）的通知》要求，我们积极组织全县各镇（街、景区局）按照《户县农村片区化中心社区建设工作方案》的规划，至2016年度还未覆盖的行政村，结合民政局的村镇改革“撤小并大”的精神进行划片布局，选择中心村，经过村申报，镇（街、景区局）研究，以正式文件上报县统筹办。2016年10月9日，县统筹办联合县民政局、县财政局、县住建局、县国土局等部门对2017年度所申报项目进行县级初评，最终确定了15个农村社区申报项目参加市级评审。12月16日参加了市统筹办组织的专家评审。
（二）幸福新农村建设工作
2016年，我办按照市统筹办的统一安排，就健全农村集体经济组织、培育壮大主导产业和提升村庄基础建设等问题，进行了认真的思考和调研，逐步推进我县幸福新农村示范村建设工作。一是起草了《户县幸福新农村建设实施意见》和《中共户县县委办公室户县人民政府办公室关于成立户县幸福新农村建设工作领导小组及其办公室的通知》等文件，明确了以健全农村集体经济组织和培育壮大主导产业为核心，以开展村庄净化、绿化、庭院美化和生活垃圾、污水治理等为重点，以实施农村公共服务设施配套建设为支撑，统筹规划、因地制宜、整合资源，全面打造生态、美丽、休闲、宜居的幸福新农村示范村的工作思路。二是聘请成都蓝月园林绿化有限公司编制了以村庄绿化、路灯安装、停车位划定、垃圾箱设置等公共服务配套为重点的《西安市户县幸福新农村规划设计简本》。三是外出到渭南市大荔县、宝鸡市凤翔县、浙江省湖州市和贵州省安顺市等地学习借鉴外地农村改革和美丽乡村建设先进经验和做法。同时，分别邀请了上海思纳史密斯文化创意产业投资有限公司和省社科院文化旅游研究中心等单位对我县乡村旅游进行了实地调研和考察论证，这些都为我县下一步扎实推进幸福新农村建设奠定了坚实的基础。四是今年9月份玉蝉镇胡家庄村和石井镇蔡家坡村2个村顺利通过了2016年度西安市幸福新农村示范村建设市级评审工作。2个村严格按照市级幸福新农村要求开展相关示范建设工作。市办下拨的项目建设资金305万元已拨付至项目实施单位。五是联合县财政局、农业局对拟申报2017年度西安市幸福新农村示范村的草堂镇李家岩村、蒋村镇王坊村和玉蝉镇涝峪口村进行了实地摸底调查和指导编制申报材料，积极开展市级幸福新农村示范村申报工作。12月16日市统筹办组织专家评审组进村入户实地摸底调查，12月22日3个村申报的项目参加了市办组织的专家评审。
（三）“西安最美乡村”建设工作
2015年度“西安最美乡村”煤场村、五凤村完成建设任务，顺利通过市级综合验收。2016年8月，启动了2016年度栗峪口村、家佛堂村2个村庄的“西安最美乡村”申报评审工作。2个村子经过建设，已于2017年6月通过市级验收。市办下达的项目资金40万元已下拨并投入使用。
（四）其它工作
在我办工作人员严重紧缺的情况下，抽调一名同志下派祖庵镇石佛寺村做好驻村联户扶贫工作，组织机关同志多次下乡了解村内情况，并为村子妇女同志组织的文化活动捐赠音响一部，提高村民文化娱乐活动的积极性。为丰富群众的文化生活重阳节我办以“精准扶贫文化下乡”为主题，在村子开展大型文艺晚会。并在重阳节当天，举办了“尊老敬老孝老”为主题的120位老人聚餐活动。我办机关干部每人联系一户贫困户，印制了扶贫联心卡，要求进村入户了解家庭情况，并拿出解决方案。按照中国共产党中央委员会会议纪要由我办为玉蝉镇张凯家庭提供建房提供用的水泥、砖建筑材料。在我办经费非常紧张的情况下，为该户组织的建筑材料已全部到位，建设已完工。
（三）部门决算单位构成
我办为一级预算单位，决算单位1户。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计174.85万元，较上年增加80.4万元，主要是其它农林水支出结余70万元为甘亭街办木北社区因用地手续问题，致使该项目未能正常实施。
（2）2016年度本年支出合计104.85万元，比上年增加10.4万元，原因是人员经费和工资增加等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计174.85万元。其中:财政拨款174.85万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款174.85万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计104.85万元。其中:基本支出64.85万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的62 %；项目支出40万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括统筹城乡动员会、培训会、宣传费、项目验收，占总支出的38%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出104.85万元，其中：基本支出64.85万元，项目支出40万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加10.4万元，主要是人员经费和工资增加等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出104.85万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出64.85万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.85元，其中：人员经费44万元，公用经费20.85万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.61万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元，公务接待费0.16万元。2016年度“三公经费”支出与2015年相比无变化;公务用车购置及运行维护费与比上年相比无变化；未涉及因公出国（境）费用。
2016年我办未涉及因公出国（境）团组情况。
公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置0 辆， 年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计3批次、21人，经费总额0.16万元。主要包括上海思纳设计公司来户考察2次，市统筹办组织对2016年农村社区进行检查验收。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.3万元，主要是市办及区级部门组织的培训支出，比上年减少1.33万元，下降51%，主要是减少培训次数和人数。
3、会议费支出决算情况
会议费支出1.15万元，主要是我单位召开的各类项目建设类会议支出，比上年减少0.66万元，下降36%，主要是减少会议次数 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
2016年度财政收入174.85万元，2016年度支出104.85万元，其它农林水支出结余70万元为甘亭街办木北社区因用地手续问题，致使该项目未能正常实施。
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出5.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加1.96万元，增加58%，增加的主要原因是人员经费和车辆运行费用增加。
2、政府采购支出情况
2016年我办未涉及政府采购项目支出。
3、国有资产占用情况
我办不涉及国有资产占有。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号