一、部门概况
（一）部门主要职能
西安沣京工业园管委会主要负责园区的规划、开发、管理和招商引资的协调和服务工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
主要经济数据完成情况。
2016年，园区实现工业总产值75.2亿元（其中规模以上企业产值53亿元），完成年任务75亿元的100.2%（完成规上任务55亿元的96.4%）；实现税金3.57亿元，完成年任务3.5亿元的102%；实现两税收入2730万元，占年任务2000万元的136.5%；一般预算收入2730万元，占年任务2000万元的136.5%；共移交投产企业20家，占任务目标6户的333%；培育拟纳入规上企业7户，占任务5户的140%。
重点项目基础设施配套建设
1.2016年度园区承担的市、县级重点项目9个，总计投资26.499亿元，其中本年度计划投资10.6345亿元。截止12月底，9个市、县级重点项目已累计完成投资10.6442亿元，占年任务的100.1%。
2.基础配套建设。道路建设目前潭滨北路延伸段已竣工通车，振兴北路延伸段正在进行路基施工，丰六东路雨水管道已完成，丰六西路雨、污管道已完成，二污厂东侧污水主管工程施工前期准备工作已完成；振兴北路、丰二路、丰四路正在按计划进度顺利推进；热力管网目前已能满足利君制药及京西制药的正常供气，后续热力管网建设正在进行施工招标。中水回用项目已完成立项、规划设计等建设前期准备工作；污水管网正在对四号路至污水厂段的管网建设开展土地预征工作；电力设施配合电力局完成丰一路、丰二路、潭滨北路、丰五路西段10KV约4000米的线路更换以及索五线地埋500余米的电缆更换；自来水供应协调水务局正在开展候家庙水厂的搬迁工作，目前新址的土地租用正在协调；公租房暨企业蓝领公寓项目全面建成，总建筑面积55324.26平方米，建成安居房9栋，914套，目前有65户已入驻公租房，商铺正在开展招租工作；棚户区改造项目分三期建设，总投资10亿余元，总建筑面积40余万平方米，建设安置房1000余套。目前一期项目已开工建设，二期项目正在进行安置房的规划设计、招标等工作，三期项目相关资料已经发改委、国土、建设、环保等部门审批通过。
3.招商引资情况。今年，园区共接待项目172个，考察洽谈项目56个，截止12月底，引进北京水山综合金融电商产业、西安汇智医疗器医疗器械研发生产等项目10个，合同投资额共计19.78亿元，完成年任务13亿元的152%。园区二期标准化厂房累计入驻项目12个，出租出售面积21387平方米，项目投资额1.35亿元。
4.企业服务情况。企业融资方面，充分发挥“助保贷”、“园保贷”、“购置贷”等融资平台，今年累计为入园企业担保贷款业务24笔，合计1.98亿元，开展过桥业务5笔，合计3070万元，为园区经济发展做好保障。手续办理方面，园区政务服务中心正式运行，该中心进驻发改、工商等部门11家，可为园区提供66项行政审批和便民服务；劳动用工方面，设立了沣京工业园劳动争议调解中心，共调解劳资、工伤纠纷17起，追回资金350余万元；利用劳动用工服务平台，全年为企业推荐就业人员2100余次，提供就业岗位1800余个。
5.土地储备情况。园区依据《户县土地利用总体规划》和《户县统一征地办法》先后完成了方家寨等村组共计1200余亩土地预征收工作；上报正式用地12亩，项目土地出让手续正在按程序推进。
6.安全生产情况。园区召开安全生产、消防等培训活动10余次，培训人员达600多人。落实安全生产专项月检查月报制度，排除消防、用电等安全隐患30余处。深入征地村组、企业开展矛盾排查化解及信访维稳工作。投资项目的社会稳定风险评估达到应评尽评，顺利通过市、县政法委考核。
7.节能减排、治污减霾情况。认真开展环境保护和节能减排各项法规政策宣传工作，对投产企业积极实施节能减排计划，广泛使用清洁能源。在建项目实施日常环境监测管理工作，严格按照“三同时”原则，抓好环境保护管理和治污减霾的治理工作。
（三）部门决算单位构成
西安沣京工业园管理委员会是经费自理事业单位。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计27689.06万元，较上年增加 18508.12万元，主要是财政拨款和其他收入。
（2）2016年度本年支出合计27573.56万元，比上年增加18427.12万元，原因是城乡社区支出和资源勘探信息等支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计27689.06万元。其中:财政拨款 27535.13万元，占总收入的99.5%，包括一般公共预算财政拨款3935.15万元、政府性基金预算财政拨款 23599.98 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的
0 %；其他收入153.93万元，是其他小企业发展和管理收入，占总收入的0.5%，主要是小企业发展和管理。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计27573.56万元。其中:基本支出153.93万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要是人员经费，占总支出的0.5%；项目支出27419.63 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括城乡社区和资源信息勘探支出等，占总支出的99.5%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出 3819.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出 3819.65 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 1513.86 万元，主要是城乡社区及资源信息勘探支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3819.65 万元，按支出功能科目分，包括节能环保支出1335万元、城乡社区支出500万元、资源勘探信息等直支出1984.65万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少
0 万元，降低 0 %,其中：公务接待费比上年减少 0 万元，降低 0 %,;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，降低 0 %，；因公出国（境）费用比上年 0万元，增长 0 %，
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加
0 团组,累计 0人次,主要是 等。
本单位属于自收自支事业单位，年初财政预算未安排人员经费。
公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置 辆， 年末公务用车实际保有量6辆。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入23599.98 万元，支出23599.98万元， 用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出0万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计 0万元，占机关运行经费的 0 %；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0 %。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少0万元，降低 0 %。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出 0万元，其中：项目支出0万元、0万元、0万元、0万元。
本单位不涉及政府采购。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号