一、部门概况
（一）部门主要职能
1、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济的发展战略和发展规划。
2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。
3、指导全县供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。
4、指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。
5、指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全县供销社教育培训和技能鉴定工作。
6、管理运用本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全县各级供销社社有资产的管理。
7、组织协调和指导全县供销社系统的外经外贸工作。
8、指导、检查全县供销社的安全生产工作；指导全县供销社系统发展各类行业协会。
9、承办县政府交办的其他工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、实现商品销售1.89亿元，完成年计划105%；2、完成税金99万元，完成年计划110%；3、全系统汇总盈利11万元，完成年计划110%；4、培训电子商务、专业合作社管理人员两期，培训人数264人，完成年计划132%；5、新发展农民专业合作社2个，完成年计划100%；6、发展新网工程连锁网点5个，完成计划100%；7、画乡文化广场综合改造项目已竣工；8、积极参加西安市电子商务培训，配合相关部门做好电子商务应用推广和服务工作；9、按照上级要求，努力做好群团工作；10、按照上级“创森”工作要求，做好“创森”工作；11、加大安全监管力度，全系统无安全生产事故发生；12、加强工会建设，发挥工会作用，做好春节前夕贫困下岗职工的慰问工作，共发放慰问金1.2万元；13、扎实做好系统稳定工作，对下岗贫困职工、军转干部、困难党员进行慰问，共发放慰问金6万余元；14、做好辖区内信访维稳工作，落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项领导包案及快速处置机制；每月上报矛盾纠纷排查化解情况；处理信访事件领导及时到位率100%，交办案到期结案率100%，做好网上信访处置工作。
（三）部门决算单位构成
2016年决算编制预算单位一个，为户县供销联社机关本级，县政府所属的参公事业单位，下设办公室、经济发展科、资产管理科。经费财政全额拨款，编制15人，现有人员21人。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算表
1、2016年度本年收入合计301.82万元，较上年增加115.52万元，主要是工资增长、车补及项目资金增加等。
2、2016年度本年支出合计302.44万元，比上年增加117.4万元，主要是工资增长、车补及项目资金增加等。
（二）收入决算表
本年度收入共计301.82万元，均为财政拨款收入，其中：行政运行收入187.75万元，其他商业流通事务支出收入114.07万元。
（三）支出决算表
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出302.44万元，其中：基本支出188.92万元，项目支出113.52万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加119.46万元，主要是工资增长、车补及项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出302.44万元，按支出功能科目分，为商业服务业等支出302.44万元。包括：
（1）行政运行188.92万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）其他商业流通事务支出113.52万元。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
（四）财政拨款收入支出决算表
1、本年收入构成情况
2016年本年收入合计301.82万元，为一般公共预算财政拨款收入。年初财政拨款结转和结余资金1.27万元。
2、本年支出构成情况
2016年本年支出合计302.44万元，为商业服务业等支出。年末财政拨款结转和结余资金0.65万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年一般公共预算财政拨款支出302.44万元，其中：基本支出188.92万元，其中：人员经费159.47万元，公用经费29.45万元，为行政运行支出，占总支出的62.47%。项目支出113.52万元，为其他商业流通事务支出，占总支出的37.53%。主要包括：烟花爆竹安全管理支出9.78万元，农村合作经济组织建设支出7万元，信访维稳工作经费支出14.77万元，企业管理人员培训支出4.97万元，新农村现代流通服务网络工程建设支出15万元，双代员补助支出62万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年基本支出合计为188.92万元，其中：人员经费159.47万元，公用经费29.45万元。
1、人员经费159.47万元，其中：工资福利支出156.22万元，对个人和家庭补助3.25万元。
2、公用经费29.45万元，其中：商品和服务支出26.68万元，其他资本性支出2.77万元。
（七）一般公共预算财政拨款 “三公”经费、培训费及会议费支出决算表
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支
出2.42万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.95万元，公务接待费0.47万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.63万元，降低40%,其中：公务接待费比上年减少0.08万元，降低15%,主要是控制公务接待次数及范围;公务用车购置及运行维护费比上年减1.55万元，降低44%，主要是实行公车改革；因公出国（境）费用与上半相同均未发生。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门无因公出国（境）情况。
公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置0 辆， 年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计5批次26人，经费总额0.47万元。主要包括接待外来单位调研考察等。
2、培训费支出决算情况
培训费支出11.5万元，主要是财务、统计及农民经纪人等培训支出，比上年增加0.74万元，增长6.88 %，主要是培训人数增加。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4.86万元，主要是项目中会议支出，比上年
增加0.96万元，增长24.6 %，主要是为了更好开展和加强项目中维稳及烟花爆竹安全管理等工作。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本年无此项收入及支出。
（九） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出29.45万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计29.45万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少0.76万元，降低11.84%，减少的主要原因加大了控制经费开支的力度。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元。
3、国有资产占用情况
资产总计114万元，其中资产113万元（房屋资产95万元，其他固定资产18万元），流动资产为1万元。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号