一、部门概况
（一）部门主要职能
(1) 依据户县总体规划，编制示范区发展中长期规划、年度发展计划，报经县政府批准后组织实施。
(2) 按规定权限，负责审核上报在示范区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作。
(3) 贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责示范区招商引资工作。
(4) 负责园区土地储备、流转和开发利用；
(5) 负责示范区旅游与文化产业建设工作；举办各种农产品文化节和展览交流会；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作。
(6) 负责园区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成园区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作；
(7) 协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作。
(8) 按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作。
(9) 对示范区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠
政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。
(10) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、主要经济指标完成情况
示范区今年计划包装招商项目3个，签订项目合同2个，项目总投资2亿，年度投资1.5亿元,实际签订招商引资合同2个，完成项目投资1.5亿元；固定资产累计完成投资6560万元，占完成年度计划6500万元的101%；实现农业生产总值为2.25亿元，完成年度计划2.2亿元的101%。
2、重要工作完成情况
（1）涝渭湿地项目正式开工建设。以渭河生态观光园为主题的秦渭汉鼎生态农业项目，已经完成滩地治理、防洪保安、水面开发等一期工程项目，累计投资600余万元。
（2）西安上林苑项目已开工建设。户县现代农业投资发展有限责任公司与陕西天铎农业科技有限公司合作建设的西安上林苑项目一期计划投资1.2亿元，主要建设内容包括农业科技种植、渔业养殖、生态园林观光、休闲养生、小镇美食及水上游乐等。目前已经完成规划、环评等前期工作，东大门、游客服务中心等项目已开工建设。累计完成投资860万元。
（3）园区基础设施新建情况。累计投资1230万元的省级农业示范园建设项目，已经完成东西大门2座、大型广告牌1座，200平方米检测室、2000平方米温室改造、4600
平方米的连栋大棚、42栋单体大棚以及砂石道路、护栏、仓库和绿色长廊等项目；设计3100亩，投资700多万元的省级农业节水灌溉示范工程已经接近完成；南北四号路（渭天路）已全面通车，定西一号路（康永路）改造工作全面开工，现已通车使用。
3、职能工作
（1）节能工作。加强园区企业生产经营节能管理工作，利用重大节日组织宣传节能活动5次，印发宣传资料及节水灌溉措施资料500余份，悬挂宣传标语、横幅10条。在示范区推广阳光温棚技术、农田节水灌溉和道路太阳能照明，鼓励企业开发地热资源用于温室采暖促进了示范区生产经营节能工作。
（2）安全生产、帮扶、创卫、普法及信访等工作全面完成目标责任。按照一岗双责明确了安全生产责任，年初示范区管委会与园区生产经营单位签订安全生产目标责任书9个，全年无安全生产责任事故；按县文明办及创卫办要求实施了机关环境整治和食堂改造；领导班子积极参与网络法律培训，完成年度学习计划，开展园区学法宣传活动2次；主动帮助解决企业实际问题，及时与当地镇政府沟通协作，防止群众闹事上访事件，全年无一例上访事件发生。
（3）创森工作。根据创建国家森林城市及关中大地园林化建设工作目标责任总体要求，示范区加大园区绿化工作，在示范园及办公区域栽植绿化苗木3000多株，新增绿化面积15000平方米。实现了人均公共绿地达到12平方米，路渠绿化率83%，农田林网绿化率达到85%，超额完成目标责任任务。
（4）环保工作。严格执行招商项目环境影响评价制度，所有招商项目在签订入园协议前要求项目单位对项目环境影响做出评价，对环境有污染项目坚决禁入。加强对园区企业项目建设中的环境污染监督检查力度，防止企业或项目单位在施工中乱弃杂物垃圾现象。在示范区开展低碳绿色宣传活动，与环保局联合组织渭河堤顶路自行车比赛，提倡职工健康生活。按照有关要求，完成拆除燃煤锅炉1座，改造机关食堂炉具，定期停存公务用车，提倡职工拼车、坐公交车上班，为减少雾霾做贡献。
（三）部门决算单位构成
本单位编制30人，2016年年初20人，年底实有人数21人，其新进人员4名，4月份退休人员一名，8月辞职1人，调转1人；共分为五个科室，各科室的情况如下：
行政科：
(1)、制定年度工作计划；
(2)、负责机关各项工作制度的制定和落实；
(3)、负责机关文书、档案、计划生育和后勤管理等工作；
(4)、负责机关人事、劳动工资和专业技术职务评聘工作；
(5)、负责各项工作的督办和目标责任考核工作；
(6)、负责收集各项工作进展情况及上报工作；
(7)、负责机关离退休人员的服务和管理工作；
(8)、负责综合统计报表上报工作；
(9)、负责园区党务、工会、群团组织工作。
招商科：
(1)、制定示范区年度招商引资工作计划并组织实施；
(2)、负责示范区内的投资项目及入园企业审核上报工作。
(3)、贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，制定落实示范区招商引资办法；
(4)、负责招商引资项目库的建立管理工作；
(5)、协助示范区投资企业办理项目备案、环评审批、建设规划、土地报批等工作；
综合协调科：
(1)、负责园区土地储备、流转和开发利用工作；
(2)、负责协调入园项目、建设单位与供地村组之间关系；负责处理流传及征用土地的遗留问题；
(3)、负责土地流转政策法规的宣传，对已流传及征用土地资料的收集、整理、归档和管理工作；
(4)、负责调查、掌握供地村组的人才状况，为企业用工和村民就业牵线搭桥工作；
(5)、协调农业科技示范园生产管理工作，负责农业科技示范园项目建设等工作。
公用事业科：
(1)、负责机关财务工作，搞好机关后勤管理；
(2)、制定落实园区财务制度，负责园区财税体制工作；
(3)、按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作；
(4)、负责财政扶持项目的申报管理工作；
(5)、协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作。
企业服务科：
(1)、负责园区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；
(2)、协助有关部门完成园区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作；
(3)、负责园区示范区安全生产工作；
(4)、负责示范区内各企业的管理与服务工作，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。
(5)、协助示范区投资企业办理工商、税务登记等工作；
(6)、负责园区项目建设进度和生产统计上报工作，同时做好对园区内建筑、装饰工程检查及违章建筑的查处工作。
策划科：
(1)、拟定示范区中长期发展规划。
(2)、制定示范区年度宣传策划工作计划并组织实施；
(3)、制定示范区产业发展方向和政策，提出示范区产业结构和产品结构调整意见，并指导实施；
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计 113.59 万元，较上年增加 30.59 万元，主要是人员增加，增加15万办公经费等。
（2）2016年度本年支出合计 113.59 万元，比上年增加30.59万元，原因是人员增加及办公费费增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计 113.59 万元。其中:财政拨款113.59万元，占总收入的 100 %，包括一般公共预算财政拨款 113.59 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0 %；其他收入0 万元.
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计 113.59 万元。其中:基本支出 113.59万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出0。占总支出的 0 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出113.59万元，其中：基本支出113.59万元，项目支出 0万元， 2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 30.59 万元，主要是人员增加和办公经费增加 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出113.59 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出113.59万。
一般公共服务支出为基本支出 113.59 万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出113.59 万元，其中：人员经费98.59 万元，公用经费15 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.89万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.89 万元，公务接待费 0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加0.89 万元，增加 %,其中：公务接待费比上年减少 0万元，降低 0 %;公务用车购置及运行维护费比上年增中0.89万元，增加100%，主要是2015年无办公经费；因公出国（境）费用比上年 0 万元，增长0 。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 辆0， 年末公务用车实际保有量 1辆。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 0 万元，比上年0 万元，增长 0。
3、会议费支出决算情况
会议费支出 0 万元，比上年 0 万元，增长 0 % 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0 万元，支出0 万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
无机关运行经费
2、政府采购支出情况
无政府采购
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号