一、部门概况
（一）部门主要职能
西安市鄠邑区文化体育广播电视局，位于户县人民路中段，内设5个机构，分别为：办公室、文化文物科、体育科、广播电视科、市场科，机关编制14名，实有13名，其主要职责有：
1、贯彻执行文化、文物、体育、广播电视方面的法律法规和方针政策;拟定全县文化市场、文物、体育事业发展和非物质文化遗产保护规划并组织实施。
2、负责文化、体育、广播、电视产业发展工作；规划全县文化、体育、广播、电视设施建设布局。
3、负责全县文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；管理全县重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。
4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全县图书馆、文化馆事业和基层文化建设。
5、组织文物资源调查，负责全县文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；负责文物保护法律法规的宣传教育工作；配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。
6、负责审核、申报县级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责县级文物保护、维修项目的管理工作。
7、指导、督促、检查全县文物和博物馆业务工作；负责县管文物景点的综合开发利用工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。
8、依法监督和管理文物的流通；负责文物保护法律法规规定的文物复（仿）制品生产和销售的行业管理。
9、负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全县“扫黄打非”工作。
10、研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
11、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
12、统筹规划全县竞技体育发展和青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
13、统筹规划全县体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。
14、负责县广播电视台及区域内卫星地面接收设施，有线电视站和共用电视天线系统的管理工作。
15、负责全县广播电视宣传工作，指导广播电视节目创作和题材规划；负责审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任。
16、承办县政府交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1.强化农民画队伍和精品创作。全年举办农民画专题、写生等培训8期，培训作者320余人，创作新作310余幅；举办“户县诠释《准则》、《条例》农民画展”等展览5次，参与丝绸之路经济带中哈国际文化经济交流、中法文化交流研讨等活动4次。
2.精心组织各类群众文化活动。全年成功举办户县2016广场舞大赛、4.23读书月等大型文化活动8次，参与群众15万人次；完成惠民剧场、“千场戏剧”惠民演出247场，观众38万人次；放映农村数字电影6234场次，观众87.5万人次。
3.规范文化市场管理。开展网吧专项整治，检查网吧650余户次，处罚30余户次；开展“扫黄打非”等专项行动6次，严查各类非法出版盗版行为；开展校园环境集中整治4次，走访学校20余所，检查书店120余家，清理游商地摊4处，暂扣违规销售出版物700余册；开展安全生产专项整治行动6次；与公安、工商、消防等部门开展联合执法8次。
4.加大文物保护力度。健全文物保护网络，开展“2016年打击文物犯罪“金鹰”专项行动等文物安全检查20余次，成功追回失盗多年的国家二级文物白泽兽；完成兆伦铸钱遗址考古勘探工作；完成公输堂小木作维修方案、施工图、油漆彩画修复等方案编制工作；对草堂寺鸠摩罗什舍利塔进行三维监测，碑石进行加罩保护，确保了文物安全。
5.深入开展非遗保护。挖掘整理申报“大王崔氏龟兹音乐”等市级非遗项目5个；开展“户县眉户曲子”、“户县社火”等非遗培训6次，参与人数500余人。
6.“体育之乡”建设不断加强。承办首届“全国围棋之乡”交流研讨会，先后举办户县“喜迎十四运·全民健步走”、
中国银行杯“2016户县羽毛球公开赛”等活动50余场次；我县羽毛球活动被市体育局评为西安市品牌活动；培训社会体育指导员80人；县体育场馆开放率95%以上；参加省重点项目运动会等市级以上比赛9次，成绩居郊县之首。
7.抓好电视新闻宣传。县电视台全天两个频道播放达20个小时以上；全年配合全县重点工作采编播出新闻2100多条，制作专题片70余部；向西安电视台上报新闻70条，采用40条，刊播率50%以上；完成广播电视“户户通”维护任务520套，全年无播放安全事故。
8.免费开放常态化。县图书馆、县文化馆、县农展馆常年免费对外开放，全年共接待群众17.8万人次；开展图书“五进”及阅读讲座活动90余场次；举办书法、戏曲、鼓舞等培训班16期，艺术展演、展示活动135场，受益群众30余万人。
9.积极做好综治、四城联创、安全生产、精准扶贫等工作。配合做好了平安户县、创建文明城市、创建园林城市及社会综治、工会等各项工作；认真落实环保考核目标任务和安全生产目标任务，全年无安全生产事故发生；全力做好信访工作，定期对不稳定因素进行排查，确保安定、稳定；为蒋村镇吴家堡村选派第一书记，先后该村配送了价值3万元的办公用品、文体器材，扎实开展慰问走访、扶贫助困等驻村联户工作。
（三）部门决算单位构成
西安市鄠邑区文化体育广播电视局设行政单位1个；事业单位11个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位10个、经费自理事业单位1个。
纳入西安市鄠邑区文化体育广播电视局2015年部门决算编报范围的单位详细情况：
1西安市鄠邑区文化体育广播电视局(行政单位)
2户县广播电视台(财政补助事业单位)
3户县文物管理处(财政补助事业单位)
4户县图书馆(财政补助事业单位)
5户县公输堂小木作艺术博物馆(财政补助事业单位)
6户县农民画展览馆(财政补助事业单位)
7户县体育活动中心(财政补助事业单位)
8户县人民剧院(经费自理事业单位)
9户县少年儿童体育学校(财政补助事业单位)
10户县文化市场行政执法队(财政补助事业单位)
11户县兆伦钟官铸钱遗址博物馆(财政补助事业单位)
12户县文化馆(财政补助事业单位)
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计4460.90万元，较上年增加683.25万元，主要是项目收入增加。
（2）2016年度本年支出合计3986.94万元，比上年增加209.29万元，原因是项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计4460.90万元。其中:财政拨款4460.90万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款4284.90万元、政府性基金预算财政拨款176万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计3986.94万元。其中:基本支出1672.65万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 42%；项目支出2314.28万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3539.41万元，其中：基本支出1672.64万元，项目支出1866.77万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3539.41万元，按支出功能科目分，包括：
（1）文化1655.35万元；
（2）文物411.54万元； 。
（3）体育393.47万元；
（4）新闻出版广播影视565.37万元；
（5）其他文化体育与传媒支出513.68万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1672.64万元，其中：人员经费1082.04万元，公用经费590.60万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.96万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.18万元，公务接待费2.78万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.34万元，降低5%,其中：公务接待费比上年减少0.07万元，降低2%；公务用车购置及运行维护费比上年减少0.27万元，降低6%。公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置5辆， 年末公务用车实际保有量5辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计368批次、1395人，经费总额2.78万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出2.11万元，比上年减少2.58万元，减少55%。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4.06万元，比上年减少6.94万元，减少63%。（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入176万元，支出447.51万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出49.62万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计49.62万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少2.3万元，降低
4%。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年政府采购支出408.7万元，详见附件
陕公网安备 61012502000149号