一、部门概况
（一）部门主要职能
县残联是党和政府联系残疾人的事业团体，具有"代表、服务、管理"三种职能，属县委序列，代表残疾人利益，维护其合法权益，同时承担县政府委托的任务，管理发展残疾人事业。
其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家有关残疾人事业的方针、政策，拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
2、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
3、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，乐观进取，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。
4、弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、劳动、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6、开展残疾人就业、需求、生活状况调查，为县委、县政府解决残疾人生活及其他困难，提供决策依据。
7、指导和管理乡村残疾人组织和其他单位的残疾人工作。
8、开展残疾人事业的工作交流与合作，兴办残疾人劳动企业，为发展残疾人事业积累资金。
9、承担残疾人按摩行业管理和审批任务。
10、承担残疾人工作协调委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
县残联在县委县政府的领导下，2016年户县残疾人联合会的工作总体要求是：党的十八大及十八届三中四中、五中全会精神为指导，以加快残疾人小康进程为目标，以解决残疾人民生问题和提高服务水平为重点，以深入调研、完善政策为突破口，切实维护残疾人权益，解放思想，抢抓机遇，创新方法，突出特色，努力促进残疾人事业加快发展、实现率先发展。主要开展了如下工作：
1、加强康复机构建设，落实好县康复中心对残疾人的优惠政策，实施重塑未来工程项目，完成肢残康复训练120次,建设村级（社区）残疾人示范点2个，培训康复协调员150人次；实施精神残疾者救助项目，为贫困精神病患者提供免费服药700人，提供免费住院治疗260人次。免费用品用具个性化适配120件以上。
2、继续组织实施抢救性康复工程，组织好“走千家万户、送光明福音”活动，年内为贫困白内障患者免费做复明手术300例以上；为下肢截肢者免费安装假肢8例以上，实施0-16岁抢救性康复项目，对符合救助条件的聋儿、肢残儿童、孤独症儿童、智力残疾儿童及脑瘫儿童救助做好全覆盖。
3、落实残疾人社会救助政策，结对帮扶残疾人50户，走访慰问特困残疾人300户以上，落实贫困残疾人生活补贴3000户以上，居家安养补贴150户和重度残疾人护理补贴500户以上，完成市县下达的残疾人危房改造任务。
4、做好残疾人就业培训及安置工作，举办农业实用技术培训班5期以上，培训180人次，城镇培训60人次，培训基层就业指导员5名；开展自强绿色行动，扶持残疾人发展生产300户；开展按比例安排残疾人就业工作，年审企事业单位600户以上，安置20人，完成市残联下达的残疾人就业保障金征收任务。
5、加强基层组织建设，做好残疾人5个专门协会的组建指导工作，选聘镇（社区）残疾人专职委员38人，村级残疾人专委518人，培训基层残疾人工作者200人次。
6、加强对社区残疾人及村级残疾人工作的指导，建立示范化残疾人工作社区和农村残疾人协会5个。
7、做好残疾人事业宣传工作，组织开展好第26次全国助残日活动。
8、积极落实助学政策，扶助残疾学生或残疾人中小学生子女入学30人以上。
9、做好信访及维权工作，落实好有关残疾人的优惠政策，做好残疾人法援维权工作，残疾人家庭无障碍改造20户；残疾人燃油补贴做到全覆盖。
10、按照“平等、参与、共享”的要求，组织残疾人开展广泛的文体活动，举办残疾人文艺体育及相关活动3次以上，提高社会参与度。
（三）部门决算单位构成
户县残疾人联合会位于户县甘亭镇草堂路72号，内设3个科室和一个下属事业单位，分别是办公室，教就科，宣文科，残疾人综合服务中心。单位残联机关编制6人，实有7，残疾人综合服务中心编制8人，实有4人。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计787.12万元，较上年减少 1791.76万元，主要是市拨专款减少。
（2）2016年度本年支出合计1072.72万元，比上年减少438.46万元，原因是市拨专款减少。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计787.12万元。其中:财政拨款775.72万元，占总收入的
98.6 %，包括一般公共预算财政拨款775.72万元、政府性基金预算财政拨款 0万元；事业收入 0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；其他收入 11.40万元，是上级补助收入，占总收入的1.4 %，主要是西安市残联补助经费收入。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1072.72万元。其中:基本支出111.03万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 10.4%；项目支出961.69万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括残疾人康复、残疾人扶贫和就业、其他残疾人事业支出等，占总支出的89.6%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出952.20万元，其中：基本支出103.16万元，项目支出849.04万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 366.77万元，主要是人员支出标准增加，社保专户收入转入预算收入。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出952.20万元，按支出功能科目分，包括残疾人事业支出952.20万元 。
残疾人事业支出为反映政府在残疾人事业方面的支出，支出952.20万元。包括：
（1）行政运行78.83万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）机关服务24.33万元，是指反映下属事业单位残疾人服务中心的基本运行支出。 。
（3）残疾人康复174.76万元，是指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（4）残疾人就业和扶贫130.56万元，是指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。
（3）其他残疾人事业支出543.72万元，是指反映残疾人联合会除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.16万元，其中：人员经费96.96万元，公用经费6.20万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.61万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.27万元，公务接待费0.34万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加0.93万元，增加25 %,其中：公务接待费比上年减少0.32万元，降低48%,主要是降低招待标准;公务用车购置及运行维护费比上年增加1.25 万元，增加38%，主要是主要用于公车维修、加油和过路过桥费，上缴车辆维修，市残联调拨专用车一辆购置税等；因公出国（境）费用比上年 0 万元，增长0 %。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0团组,累计0 人次,。
公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置 1 辆，年末公务用车实际保有量4 辆。（市残联调拨专用车一辆）
公务接待费：2016年度国内公务接待累计 6批次、20人，经费总额 0.34万元。主要包括要用于接待上级部门指导和检查，兄弟部门工作交流等。
2、培训费支出决算情况
培训费支出35.84万元，主要是残疾人就业培训支出， 3、会议费支出决算情况
会议费支出0.23万元，主要是残疾人联席会议
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0 万元，支出 0 万元，。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 111.03万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计86.70 万元，占机关运行经费的77.9 %；下属事业单位 1户，合计24.33 万元，占机关运行经费的22.1 %。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加9.93万元，增加9.8 %，增加的主要原因是人员工资增加。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0 万元。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号