2016年部门决算
一、部门概况
（一）部门主要职能
户县余下镇人民政府是国家设在乡镇行政区域内的最低一级行政机关，是负责余下镇行政区域内的政治、经济、文化、社会公益事业和农村的发展、负责本级民主政治建设和稳定的一级组织。
下设各部门主要的职能如下：
1、负责党委会议及其他活动的安排和记录，草拟党委有关文件，并做好党委有关文件的保管工作。
2、抓好党的思想建设和组织建设，并督促检查各党（总）支部认真开展好党的组织生活和党的积极分子教育培训工作。
3、参与复杂、疑难纠纷的调解活动。
4、做好农技推广服务。
5、抓好育龄妇女的生殖健康服务工作。
6、做好就业困难人员及零就业家庭认定工作。做好城市农村的低保审理、社会救济、民政救助、老龄工作以及残联工作。
7、做好全镇财务收支管理工作及镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作。做好惠农资金的管理、发放和监督工作。做好村级财务规范化管理，并组织制定代理会计、助理会计的岗位职责，同时认真抓好农村集体“三资”委托代理服务管理工作。
8、做好新农村建设工作及相关材料档案整理工作，做好与之对口的县统筹办和村级组织协调工作。
9、做好余下镇城镇农村基本养老保险和合作医疗登记工作和辖区内食品药品安全的监督检查工作，加强主街道的环境卫生整治管理工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、余下新城建设规划修编工作进展顺利。按照县政府领导在我镇调研时提出的“将余下新城发展定位与县城总体发展统筹考虑，做到同步规划、同步管理、同步推进、同步发展”的指示精神，我镇全力配合县建设部门完成了镇区建设总体规划的调整修编工作。目前初步方案已出台，现省城乡规划设计院吸纳有关建议对规划正在完善修编之中。同时按照余下新城总体发展规划，惠安湖开发的具体实施办法正在进一步商定之中。
2、余下镇棚户区改造准备工作全面完成。余下新城实施方案出台后，我们反复与县拆迁办、惠安集团、大唐二电进行联系沟通，经多方努力，惠安集团和大唐二电的领导对“政府主导，市场运作”改造棚户区的模式，予以了认同，目前惠安集团、仪表厂棚户区改造前期资料准备工作已经同县拆迁办完成并已按要求上报。
3、余下镇镇区建设稳步开展。新城路、东城路拓宽改造等县级重点在建项目均按要求时限完成了目标建设任务；红旗路已开工建设。电厂路改造，七号路安善坊段已近尾声。宁大路赔付正在进行；惠安中学改扩建工程顺利推进。
4、余下镇紫光自动化换热机组生产基地工程有序进行。该工程是市级重点建设项目陕西紫光自动化换热机组生产基地的征地工作，目前，两村的征地协议已经签订，地面附着物一期赔付工作已经全面完成，围墙已经圈砌，进地勘探工作已全面结束。
5、余下老工业基地资源盘活和招商引资工作稳步推进。
今年来，我们组织专人对镇域内闲置用地进行了一次全面的摸底调查，建立了台账，共统计闲置用地200余亩，为土地储备和项目引进工作奠定了基础，目前线路器材厂金具项目正在建设。
6、余下镇环境卫生整治久抓不怠。该项目是县政府重点项目之一，我镇党委政府高度重视，镇区保洁企业运行正常。层层包干，责任到人，常抓不懈，使广大人民群众生活在一个更好的环境中。
7、余下镇农村片区化建设顺利开展。农村片区化中心社区工作已开展，我镇四个片区化中心社区上报资料年初已全部进入市项目库，现在部分资金已经划拨到位，相关工程进展顺利。
（三）部门决算单位构成
我镇机构设置情况：有8个，其中行政机构1个（综合办公室、财政所、农村财务服务中心及其他行政综合办公室、综治维稳。），事业机构7个（农业综合办公室、林水工作站、计划生育办公室、文化广播站、社会事务所、市容监察队、食品监督所）
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况（1）2016年度本年收入合计1516.84万元，较上年增加561.42万元，主要是增加了镇区基础设施建设项目资金及片区化建设项目资金等。
（2）2016年度本年支出合计1516.84万元，比上年增加561.42万元，原因是基本支出人员调资增资、项目中增加了镇区基础设施建设项目资金及片区化建设项目资金等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1516.84万元。其中:财政拨款1516.84万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1516.84万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入 0万元；其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1516.84万元。其中:基本支出1136.84万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74.9%；项目支出380万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括市容整治项目、农村环境卫生项目、公路新建、镇区基础设施建设项目及片区化建设项目，占总支出的25.1%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1516.84万元，其中：基本支出1136.84万元，项目支出380万元，包括使用当年财政拨款发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加561.42万元，主要是基本支出人员调资增资、项目中增加了镇区基础设施建设项目资金及片区化建设项目资金等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1516.84万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务和财政事务支出549.26 万元。包括：
（1）行政运行265.16万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）事业运行35.57万元。是指综治维稳中心人员工资以及日常经费开支。 。
（3） 其他政府办公室及相关机构事务支出169.27万元。是指支出基本商品服务之外的如大型修缮、固定资产购置以及市容整治等重点项目经费支出。
（4）财政事务行政运行67.66万元，是指财政所人员（公务员）工资以及日常经费。
（5）财政事务事业运行6.2万元，是指农村财务服务中心人员（事业）工资及日常经费。
（6）其他财政事务支出5.4万元，是指处理财政所重点项目使用的其他开支。
文化体育与传媒支出47.18万元，包括群众文化47.18万元。指人员工资及日常经费支出。
社会保障和就业支出73.84万元，包括综合业务管理73.84万元。指人员工资及日常经费支出。
医疗卫生与计划生育支出79.43万元，包括其他计划生育事务支出43.83万元和食品和药品监督管理事务事业运行35.6万元。指计生办和食监所人员工资及日常经费支出。
节能环保支出47.79万元，包括农村环境保护47.79万元。指农村环境卫生整治经费支出。
城乡社区支出69.16万元，包括城管执法55.10万元和 城乡社区环境卫生14.06万元。指市容监察人员（事业）工资、日常经费支出以及环境卫生管理相关经费。
农林水支出630.19万元，包括农业事业运行66.59万元；其他农业支出45.5万元；林业事业机构48.94万元； 对村民委员会和村党支部的补助290.51万元；其他农林水支出178.65万元。指村干部工资、绩效、办公经费，农业、林业人员工资及日常公用经费支出。
交通运输支出20万元，包括公路新建20万元。指农村产业路道路项目建设资金支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.84万元，其中：人员经费864.72万元，公用经费272.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.53万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元，公务接待费1.03万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.73万元，降低13%,其中：公务接待费比上年减少1.77万元，降低63%,主要是接待上级次数减少，费用开支降低;公务用车购置及运行维护费比上年增加了0.04万元，增加0.4%，主要是公务用车次数增加以及油价变动调整等。
公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置0辆，
年末公务用车实际保有量5辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计30批次、270人，经费总额1.03万元。主要包括上级事务检查等招待费用。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.41万元，主要是参加市县各类日常业务及项目培训支出，比上年减少4.06万元，减少74.19%，主要是上县培训次数减少。
3、会议费支出决算情况
会议费支出5.66万元，主要是党代会、人代会、人大换届等支出，比上年增加2.87万元，增长97%，主要是需要开会会议次数增加，会议事项增加。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出188.11万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计188.11万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加27.5万元，增加17.1%，增加的主要原因是日常公用开支经费增加，事项增加。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元。
3、国有资产占用情况
无国有资产占用。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号