一、部门概况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2.对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理。拟定本区档案事业发展计划，制定档案工作规章制度，并组织实施。
3.对本区各级各类档案室及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。
4.组织并指导本区档案宣传、档案教育及档案干部的业务培训工作，负责本区档案专业技术职务的初步评审工作。
5.收集区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。
6.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。
7.负责档案史料的公布、开放、编纂等工作，参与编史修志工作。
8.负责本区档案信息化建设，开发档案信息资源，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。
9.承担区委、区政府交办的其它工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1.持之以恒推进档案整理工作，不断提升农村档案工作水平。
2.监督指导民生领域档案工作。
3.积极指导机关事业单位贯彻实施国家档案局8号令，开展“归档月”活动。
4.贯彻实施国家档案局9号令，落实国家档案局10号令和11号令。
5.积极开展档案工作目标管理认证活动。
6.加强法制宣传，做好年度执法检查。
7.认真做好档案服务工作。
8.做好档案数字化加工工作。
9.全面加强馆库建设。档案库房严格按照馆库安全“十防”要求进行管理。
10.继续进行珍贵档案抢救工作。
11.方言建档工作成效显著。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区档案局属参照公务员法管理事业单位，归区委管理，内设4个机构，分别为：办公室、保管利用科、监督指导科、县志编研科。机关编制14名，现共有人员14名。无下属单位。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计156.97万元，较上年增加66.99万元，主要是人员增加5人，工资增加等。
（2）2016年度本年支出合计150.25万元，比上年增加46.8 万元，原因是人员增加5人，工资增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计156.97万元。其中:财政拨款156.97万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款155.97万元、占总收入的99.4%；其他收入1万元，占总收入的0.6%，主要是单项工作奖励资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计150.25万元。其中:基本支出 121.93万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的81.15%；项目支出28.32万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案保护和利用、信息化建设、农村档案工作，占总支出的18.85%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出148.17万元，其中：基本支出121.43万元，项目支出26.74万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加3.32万元，主要是有防水工程支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出148.17万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出148.17万。包括：
（1）行政运行121.43万元，是反映实行公务员管理的事业单位的基本运行支出。
（2）档案馆11.5万元。是指档案保护及抢救，档案信息化建设的支出。
（3）其他档案事务支出15.24万元，主要是防水工程支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出121.43万元，其中：人员经费116.88万元，公用经4.55万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.15万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.15 万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.03万元，降低16%,其中：公务接待费比上年减少0.03万元，降低 16 %,主要是公务接待减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，降低 0 %，主要是无公务用车费用
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 0辆， 年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计8批次、78人，经费总额
0.15万元。主要包括方言建档、市局检查招待。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.26万元，主要是档案业务培训支出，比上年增长-0.75万元，增长-37%，主要是节支开流。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.52万元，主要是档案业务会议支出，比上年增长0.52万元，增长100%，主要是档案业务会议。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出 0 万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出4.55万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。参照公务员法管理的事业单位1 户，合计 4.55万元，占机关运行经费的 100 %。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少-0.55万元，降低-12%，增加的主要原因是新增五名公务员，费用增加。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出11.21万元，其中：防水工程项目支出11.21万元。
3、国有资产占用情况
鄠邑区档案局资产1,189,515.41元，流动资产88,004.96元，固定资产1,101,510.45元，住房面积1680平方米，无公务车辆。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号