一、部门概况
（一）部门主要职能：鄠邑区渭丰镇（部门、镇）是区政府的组成部门，位于鄠邑渭丰镇镇二号路，鄠邑区渭丰镇人民政府其主要职责有：
1、落实上级政策，发挥经济管理职能，搞好市场监管，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设。
2、大力促进社会事业发展，发挥镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务，农村公开抓好人口和计划生育工作，加强安全生产及人民生命安全。
4、加强社会稳定，加大综合治理。化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会稳定。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、建设渭丰镇纸箱产业园中期建设，完成固定资产投资任务；做好社会救助、城乡低保、温暖安居工程；完成农村危房改造等相关工作任务。
2、是做好公共文化阵地建设及管理服务工作；农村环境卫生整治，做好夏秋两季秸秆禁烧工作，清除重大污染；优化生态，做好涉土信访工作等工作任务。
3、是开展“平安建设”活动，认真落实维稳工作七项机制；安全生产零事故；信访工作及时到位解决群众问题，做到结案率100%。
4、涝渭湿地生态水系修复工程，主要修建湿地公园，美化河岸，完善基础设施建设，建成悠闲娱乐为一体的公园。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区渭丰镇人民政府，内设15 个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业分流、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监管所、农村财务服务中心。机关编制80名，现共有人员84名
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计1495.9 万元，较上年增加 806.7 万元，主要是政府人员工资增加村干部工资增加及环境卫生整治项目开支增加。
（2）2016年度本年支出合计1495.9 万元，比上年增加 806.7万元，原因是人员工资增加及环境卫生整治项目开支增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计 1495.9 万元。其中:财政拨款1495.9万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款 1465.9 万元、政府性基金预算财政拨款 30 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0 %；其他收入 0万元，是 收入，占总收入的0 % 。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计 1495.9 万元。其中:基本支出 995.3万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 67%；项目支出 500.6 万元，是为完成环境卫生整治任务，维护辖区形象。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政府性基金支出30万元 ，占总支出的 2 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出 1465.9 万元，其中：基本支出995.3 万元，项目支出470.6 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 776.7 万元，主要是人员工资增加及环境卫生整治项目开支增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1465.9 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出448.8万元、包括：
（1）行政运行
220.2 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）事业运行54.11 万元。是指 农村财务服务中心及事业分流人员工资支出。 。
（3）其他政府办公厅及相关事务支出，141.99万元，指经济发展办及社会管理办公室人员工资开支。
（4）财政事务32.49万元，指财政所人员工资开支
文化体育与传媒支出34.17万元，包括文化人员工资及经费支出。
社会保障和就业支出73.74万元，包括社会事务所人员工资及经费。
计划生育事务支出56.41万元，包括计生办及食安所人员工资及经费。
节能环保支出68.64万元，包括环境卫生整治项目支出。
城乡社区支出35.44万元，包括市容监察队人员工资及经费。
农林水支出736.97万元，包括农办、林水站及村干部工资及经费。
国土海洋气象等支出11.76万元，包括土地所人员工资及经费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出995.28万元，其中：人员经费796.39 万元，公用经费 198.89万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.79万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费4.99 万元，公务接待费 0.8万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.4万元，降低6 %,其中：公务接待费比上年减少 0.2 万元，降低 4%,主要是公务接待减少 ;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.2万元，降低0.4 %，主要是公务用车减少；因公出国（境）费用比上年 0 万元，增长 0 %。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0 个，参加 团组,累计 0人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 0 辆， 年末公务用车实际保有量2 辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计 108批次、 人，经费总额 0.8 万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 14.53万元，主要是 公务员培训学习支出 。
3、会议费支出决算情况
会议费支出 18.07 万元，主要是党代会、人代会等支出，主要是 各方面会议增加。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入30万元，支出30 万元， 用于涝渭湿地公园征地协调开支。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出306.8万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 4 户，合计306.8 万元，占机关运行经费的100 %；无参照公务员法管理的事业单位。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少32.1万元，降低9%，减少的主要原因人员减少。
2、政府采购支出情况
无采购
3、国有资产占用情况
无国有资产占用
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号