西安市鄠邑区蒋村镇2016年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、鄠邑区蒋村镇人民政府单位概况

（一）鄠邑区蒋村镇人民政府的主要职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、发展公益事业，提供公共服务。

6、加强综合管理，维护社会稳定。

7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级机关交办的其他事项。                                                                                                            

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、以重点项目为抓手，狠抓项目落实。全面完成新西兰现代农业博览园建设项目；扎实推动“大秦岭慢生活”现代农业示范园项目建设工作有序开展，年内完成项目土地流转及地表清表工作；全面完成户县清凉山生态文化旅游园区建设；积极打造户县“生态观光现代农业示范镇”，2016年完成相关基础设施建设任务。

2、加大秦岭北麓保护力度。加大林区保护，严厉查处违法用地行为，保护好蒋村的碧水蓝天。

3、加快推进现代农业发展。镇党委、政府将加大对农业政策的落实力度，以规模化促进产业化，抓投资、上项目，做大做强同兴品牌、蒋村葡萄发展，提升本地农产品市场竞争力。

4、加大镇区建设力度。结合农村环境卫生整治加大镇区街道两旁绿化美化力度，整治两侧经营秩序，提升蒋村镇容镇貌。

5、不断加强镇村干部队伍建设。一是加强学习，每周至少开展一次机关集中学习，坚持党建联络员制度，不断加大镇村学习力度，提升镇村两级干部工作能力；二是进一步完善机关制度，规范工作行为，确保各项工作规范化运转；三是加强作风建设，从领导干部自身抓起，切实提高自身素养，认真践行“为人民服务”的宗旨。

（三）鄠邑区蒋村镇人民政府的决算单位构成

鄠邑区蒋村镇人民政府设行政单位5个；事业单位10个，各单位均为财政全额拨款单位。

纳入鄠邑区蒋村镇人民政府2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(见附件公开01表）

（二）收入决算表(见附件公开02表）

（三）支出决算表(见附件公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件公开08表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计 2097.19 万元，较上年增加 1009.43 万元。

（2）2016年度本年支出合计 2158.19 万元，比上年增加 1131.43 万元，原因是村级项目增多。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计2097.19 万元。其中:财政拨款  2097.19万元，占总收入的 100 %，包括一般公共预算财政拨款  2097.19万元、政府性基金预算财政拨款  0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计 2158.19  万元。其中:基本支出 991.40万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的  45.94%；项目支出 1166.79 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括行政事业性收费项目及村级项目，占总支出的54.06 %。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 2158.19 万元，其中：基本支出 991.40 万元，项目支出 1166.79 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 1131.4 万元，主要是村级项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 2158.19 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出771.35万元、文化体育与传媒支出38.62万元、社会保障和就业支出33.80万元，医疗卫生教与计划生育支出72.60万元，节能环保支出94.56万元、城乡社区支出94.29万元、农林水支出986.70万元、交通运输支出54.50万元、国土海洋气象等支出11.77万元。                          。

一般公共服务支出包括政府办公厅及相关机构事务支出及财政事务支出，其中政府办公厅及相关机构事务支出包括：

（1）行政运行

244.59  万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）事业运行 149.52 万元。是反映事业单位的基本运行支出 。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务支出301.49万元，

是反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

财政事务支出包括：

（1）行政运行45.71万元；

（2）事业运行22.64万元；

（3）其他财政事务支出7.40万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.41 万元，其中：人员经费 619.77 万元，公用经费 31.64万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出  12.59 万元，其中，因公出国（境）费用0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.29 万元，公务接待费3.30 万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少 0.12万元，降低  1 %,其中：公务接待费比上年减少0.09  万元，降低 2.7 %;公务用车购置及运行维护费比上年减少  0.03 万元，降低 0.3  % ；因公出国（境）费用比上年  0  万元.      。

公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置   0辆， 年末公务用车实际保有量 2 辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计 52 批次、 738人，经费总额3.30万元。主要包括主要用于与上级部门、主管单位和相关部门检查指导、业务交流、专题研讨、工作汇报等工作产生的住宿费、用餐费等公务接待费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 2.54 万元，主要是公务员培训和事业在职教育培训支出，比上年减少0.56万元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出  2.44 万元，比上年减少0.06 万元，减幅2.5%。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入  0 万元，支出 0 万元。

（五） 2016年其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出175.40 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 5 户，合计175.40 万元，占机关运行经费的 100%。

附件：2016年部门决算公开表

陕西省西安市鄠邑区蒋村镇人民政府（汇总）