一、部门概况
（一）部门主要职能
鄠邑区财政局是区政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对全区经济调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行国家财政、税收的方针政策，执行国家预算、税收、财务会计方面的法律法规；根据经济和社会发展的目标任务，编制区级财政预决算，组织执行区人大批准的财政预算，对全区财力进行综合平衡；参与全区重大经济和社会事业发展项目的决策和管理；管理区级各项财政收入、预算外资金和财政专户；拟定和执行政府采购办法；负责行政、事业单位国有资产管理工作；拟定全区基本建设财务制度，管理区级财政基本建设支出；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责全区贯彻执行《会计法》及其它会计法规、制度；监督各部门、单位的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、财税征管突破各种困难，财政收入实现预期目标
面对严峻的收入形势和前所未有的困难，把组织收入摆在更加突出的位置，加大分析研判、综合协调力度，着力堵漏挖潜。一般公共预算收入完成9.41亿元,同口径较上年增长10.2%。全市13个区县，10个完成，3个未完成。完成财政口收入32656万元，较年初目标任务增长25.1%。支出方面，一般公共预算支出完成40.2亿元，较上年33.8亿元增长18.9%。支出总额居区县第3位，增速为区县第1位。
2、坚持不懈抓好协调对接，争取资金取得新成绩
我们始终把争取资金工作作为一项重要职能，紧抓政策机遇，进一步加大工作力度。全年争取工业发展、重点园区及现代服务业专项资金1.02亿元，涝河渼陂湖生态修复工程资金6.88亿元，副中心城市及草堂、祖庵、秦渡等城镇化建设奖补资金1.2亿元，债务置换债券1.1亿元和新增政府债券9000万元，争取到棚户区改造中央补助4656万元及融资贷款1.44亿元。经初步统计，全年争取上级专项资金达30亿元以上。
3、充分发挥财政职能，促进县域经济发展取得新进展
年初，预算设立6500万元发展专项资金，注重采取基金、股权投入等方式，发挥财政资金的引导作用，全力支持经济发展的重点领域和关键环节。运用中小企业发展基金投入1000万元，支持吉丰药业、格润牧业、眉坞龙腾3户企业创新发展。通过争取上级补助和加大县级投入，筹措4615万元，支持西安赛宝、海林伊洋、利君制药等7户企业加快发展。投入5950万元，支持科技产业园、沣京工业园标准化厂房及基础设施建设。 通过“工业园区贷”融资1450万元，解决昊洋医药、众力塑料等企业融资难问题。中医院迁建PPP项目入选财政部第三批示范项目库。
4、加大资金投入，保障民生和重点项目取得新成效
全县与群众生活密切相关的教育、医疗、社会保障、生态环境建设等民生支出达36.2亿元，占一般公共预算支出的88%。教育投入突破8亿元，“义务教育均衡发展合格县”创建成功，拨付4800万元推进惠安中学二期改扩建，继续支持公办幼儿园、义务段中小学硬件设施改造。13年免费教育、营养餐、贫困生资助等惠民政策保障到位。积极推进社会保障体系建设。拨付4.6亿元用于城乡居民基本养老保险、医疗保险、城乡低保等补助。拨付840万元用于小额担保贷款贴息，拨付创业就业专项资金2464万元，支持创业就业工作。拨付970万元继续对基层卫生医疗机构实施补助。拨付3000万元加快推进公立医院建设。投入1960万元，支持脱贫攻坚工作。多方筹措资金支持新体育中心建设和老体育场综合改造。继续加大基础设施投入，通过财政安排、争取补助、置换债券等方式，投入资金4.5亿元继续支持县城新区、草堂省级重点镇、祖庵文化旅游名镇等区域基础设施建设。
5、统筹财力，全力保障和支持社会事业发展
投入275万元建成电子商务体验馆，投入200万元推进3镇5村电子商务示范点建设；安排园林绿化建设方面资金130余万元，较好保障了园林绿化日常维修养护工作。安排食品安全工作经费175万元，促进食品安全和创建工作。加大环境保护投入力度，安排专项资金400余万元，推进环境整治、创森、秦岭生态环境保护工作。投入620万元，支持旅游景区完善停车场、公厕及游客服务中心等配套设施建设。安排50万元经费支持社会治安综合治理和平安户县建设。安排15万元经济社会监测经费支持县域经济监测工作。安排科三费1000万元、农业科技140万元、科普专项55万元、科技创新66万元、人才基金100万元，支持节能减排和科技创新等工作。按照全县扶贫工作的要求，认真做好承担的各项扶贫工作，按时完成工作相关任务。认真做好信访维稳工作，落实接访和下访制度，做到及时到位率和到期结案率100%。
6、深入推进财政改革，财政管理水平得到新提升
认真落实《预算法》及省市新要求，不断加强预算管理。在做好一般公共财政预算和政府性基金预算的基础上，编制了社会保障基金预算，加快建立全口径预算体系。出台《中期财政规划管理实施意见》，积极实施2017-2019年中期财政规划编制工作。出台《户县项目定额标准管理暂行办法》，进一步完善项目定额管理。积极推进部门预决算信息公开，90个部门网上公开了预决算信息。组织实施部门预算综合评价，选取小额担保贷款贴息、应急供水等9个专项实施绩效评价，引导部门进一步增强预算管理和项目绩效意识。切实加快支出进度，努力压减结余结转，清理盘活财政存量资金，财政资金使用绩效不断提升。
（三）部门决算单位构成
财政局为全额独立核算单位，共有编制135人，实有127人，其中公务员18人、参公26、事业人员83人。下设21个科室，共有公务车辆4辆。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1） 2016年度本年收入合计
1180.66万元，较上年减少668.5万元。
（2） 2016年度本年支出合计
1253.32 万元，比上年减少3.2万元。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1180.66万元。其中:财政拨款1180.66万元，占总收入的100 %，包括一般公共预算财政拨款1180.66万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1253.32万元。其中:基本支出 938.7万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74.8%；项目支出314.7万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的25.2%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1253.32万元，其中：基本支出938.7万元，项目支出314.7万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少3.2万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支1253.32万元，按支出功能科目分类一般公共服务支出1253.32 万元。包括：（1）行政运行 938.7 万元，（2）一般行政管理事务10万元（3）财政监察11万元（4）信息化建设20万元（5）其他财政事务支出225.7万元 ；教育培训支出和其他农业综合开发支出分别为3万元和15万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 938.7万元，其中：人员经费827.2万元，公用经费111.4万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 17.8 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.8万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少8万元，降低 31.06 %,其中：公务接待费无变化;公务用车购置及运行维护费比上年减少 8万元，降低 31.6 %，主要是车改公车上交。公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量4辆。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 6.6 万元，主要是干部教育培训支出，比上年增长6万元，增长了 982%，主要是为了加大干部培训和继续教育的规模。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0万元
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元
（五） 2016年其他重要事项情况说明
机关运行经费支出情况：2016年本部门机关运行经费支出111.4万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少 128.2 万元，降低53.5%，减少的主要原因是车改和压缩经费等。
陕公网安备 61012502000149号