一、部门概况
（一）部门主要职能
1.负责编制新区总体规划及详细规则和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。
2负责制定新区的各项管理制度和服务工作规定。
3.负责按规定权限审批或审核新区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。
4.负责统一规划、管理新区项目，依据规划建设和管理新区内的基础设施及公共设施。
5、负责新区的财政、地方税务、国有资产、工商、物价、劳动、人事、环境保护、安全生产以及社会治安等具体管理工作。
6、行使县人民政府授予的其他职权。
（二）2016年部门工作任务完成情况
一是项目建设方面：全年新开工商住楼及配套设施5万平方米，完成全年目标125%；竣工面积12.3万平方米，完成全年目标123%。
二是土地收储、报批方面：完成渼陂湖核心区一期起步区完成土地征收1568亩，完成年度目标任务的522%；完成土地报批183亩，完成年度目标任务的183%。
三是固定资产投入及招商方面：年内完成固定资产投资 5.85亿元，完成年度目标任务146%。以滨河新区开发建设有限公司为平台，不断加大储备土地招商力度，与户县滨河文化艺术传播有限公司达成开发意向，滨河文化传媒中心大楼已开工建设。
四是财政收入方面：全年完成财政收入2055.67万元，完成年度目标任务的206%。其中：工商所收入348万元，耕地占用税收入1694.98万元，契税收入8万元，落实水利建设基金4.69万元。
五是滨河公园管理方面。制定《滨河公园2016年度管护计划》，同时按照城市综合治理和城市精细化管理要求，全力做好滨河公园日常管护工作。年内共组织200余人次，累计对公园进行修剪5次、维修6次、灌溉8次、除草2次、除虫3次、种植树木100余棵。同时制定方案、落实资金、联系施工队，完成了河堤破损路面600余块地砖、河堤及亲水平台50余米破损护栏的修复。
（三）部门决算单位构成
滨河新区管理办公室系县政府直属自收自支事业单位，编制10人，实有6人，空编4人。下设二级单位滨河公园管理所属全额事业单位，核定财政全额拨款事业编制6人，超编1人。单位内设综合科、农工一科、农工二科、项目科、财政所和警务室。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计 1664.98万元，较上年增加1403.10万元，主要是因为2015年无政府性基金，2017年政府性基金1583.21万元。
（2）2016年度本年支出合计 1664.98
万元，比上年增加1403.10万元，原因是015年无政府性基金，2017年政府性基金1583.21万元。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计 1664.98 万元。其中:财政拨款1664.98 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 81.78 万元、政府性基金预算财政拨款1583.21 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计 1664.98 万元。其中:基本支出 46.78 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 3%；项目支出 1618.2 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出 81.78 万元，其中：基本支出 46.78 万元，项目支出 35万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出81.78 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出46.78万元，城乡社区支出35万元。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出
46.78 万元，其中：人员经费 46.48 万元，公用经费 0.3万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少 0万元，降低 0%,其中：公务接待费比上年减少0 万元，降低0 %;公务用车购置及运行维护费比上年减少 0万元，降低0 %；因公出国（境）费用比上年0万元，增长 0%，增长主要原因是无.因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 团组,累计0 人次,主要是 无 等。公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 辆， 年末公务用车实际保有量0 辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计 0批次、 0人，经费总额 0万元。主要包括 无 。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 0.3万元，主要是培训，继续教育等支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出 0 万元，主要是 0 支出，比上年 0 万元，增长0%，主要是无 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入1583.2 万元，支出 1583.2万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 0 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位
0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0 %。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少0万元，降低 0%，减少的主要原因是无。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金本单位无政府采购
3、国有资产占用情况
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号