一、部门概况
（一）部门主要职能
鄠邑区石井镇，位于鄠邑区石井镇石政大街1号，内设12个机构，分别为：党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、石井镇国土资源所、石井镇食品和药品监督管理事务所、综治维稳中心，机关编制81名，现共有人员85名，其主要职责有：
1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5、发展公益事业，提供公共服务。
6、加强综合管理，维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级机关交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
一是环山路美化工程顺利完工，项目资金总投入300万元，全面完成环山路石井段地面附属物和土地赔付，拆除破旧占地物，拓宽路基，修建路沿，项目竣工后充分美化道路，拓宽车道，增加往来人流量，发展旅游业；
二是景镇一体化，继续完善金龙峡风景区的修建，维修道路1200m、护栏800m。水库大坝加固工程即将竣工，加固山体2处，库底清淤和改造加固也已进入尾声。该项目建设，有效的提升了我镇旅游业整体水平；
三是美丽乡村项目建设，2016年我镇共有美丽乡村两个，预计总投资200多万元，目前土门村、栗峪口村资金到位40万元，项目建设主要包括安装路灯、村内道路硬化、道路两旁绿化、基础设施新建等。该项目的实施，大大提升村内环境，改善村容村貌，使村内整体水平得到提高，增加村子知名度。栗峪口村于今年已成功进驻京东电子商务，实现了村民网上交易，栗峪口村葡萄销量大大提升，增加农户收入，拓宽葡萄销售渠道；
四是2016年一事一议项目，主要建设内容道路硬化、路灯安装等，总投资200万元，方便了群众日常生产生活，提升镇区面貌；
五是涝河渼陂湖生态水系修复工程，主要建设内容修建河道，美化河岸，完善基础设施等，总投资80万元，建成后将美化人居环境。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区石井镇决算单位内设9个机构，分别为：鄠邑区石井镇人民政府农业综合服务中心；鄠邑区石井镇人民政府综合办公室；鄠邑区石井镇人民政府社会事务所；鄠邑区石井镇人民政府计划生育技术服务站；鄠邑区石井镇人民政府林水工作站；鄠邑区石井镇人民政府广播电视卫生服务站；鄠邑区石井镇人民政府市容监察队；鄠邑区石井镇人民政府食品药品安全监督所；鄠邑区石井镇人民政府国土资源所。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计1699.54万元，较上年增加 934.2 万元，主要是石井镇石东村移民搬迁社区项目资金、社区建设资金等。
（2）2016年度本年支出合计1699.54 万元，比上年增加 934.2 万元，原因是石井镇石东村移民搬迁社区项目资金、社区建设资金等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1699.54 万元。其中:财政拨款 1699.54
万元，占总收入的100 %，包括一般公共预算财政拨款1699.54万元；事业收入0万元；其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1699.54 万元。其中:基本支出1116.44万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 66 %；项目支出583.1 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括片区化建设，道路建设等，占总支出的34 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出 1699.54 万元，其中：基本支出 1116.44 万元，项目支出 583.1 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 934.2 万元，主要是石井镇石东村移民搬迁社区项目资金、社区建设资金等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 1699.54 万元，按支出功能科目分，包括
一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务和财政事务支出357.75 万元。包括：
（1）行政运行
220.59 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）事业运行59.94 万元。是指农村财务服务中心和药品食品监督人员工资及基本运行支出。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出71.72万元。指其他运行支出。
（4)
其他财政事务支出支出5.5万元。指农村财务服务中心经费支出。
文化体育与传媒支出50.99万元，包括群众文化50.99万元。指人员工资及日常经费支出。
社会保障和就业支出54.24万元，包括综合业务管理54.24万元。指人员工资及日常经费支出。
医疗卫生与计划生育支出58.16万元，包括其他计划生育事务支出41.67万元和事业运行16.49万元。指计生办和食监所人员工资及日常经费支出。
节能环保支出91.86万元，包括农村环境保护91.86万元。指环境卫生整治经费支出。
城乡社区支出49.7万元，包括城管执法36.72万元和 城乡社区环境卫生12.98万元。指人员工资和经费支出。
农林水支出925.08万元，包括事业运行91.21万元； 科技转化与推广服务3万元；其他农业支出16万元；林业事业机构34.39万元； 对村民委员会和村党支部的补助336.38万元；其他农林水支出444.1万元。指村干部工资、绩效、办公经费，农业、林业人员工资及日常公用经费支出。
交通运输支出100万元，包括公路新建48万元；公路改建40万元；其他公路水路运输支出12万元。指道路项目建设资金支出。
国土海洋气象等支出11.76万元，包括事业运行11.76万元。指人员工资及日常经费支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1116.43 万元，其中：人员经费800.84 万元，公用经费315.6 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.02万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.55万元，公务接待费4.47万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.85万元，降低11%,其中：公务接待费比上年减少0.78万元，降低15 %,主要是公务接待减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.07 万元，降低3 %，主要是公务用车经费减少；无因公出国（境）费用。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置0 辆，年末公务用车实际保有量3 辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计70 批次、650人，经费总额4.47万元。主要包括公务接待支出 。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.8 万元，主要是各类培训费用支出，比上年减少0.07万元，降低8 %，主要是减少了培训次数。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.49万元，主要是举行各种会议费用支出，比上年减少0.1万元，降低17 %，主要是举行各种会议减少，精简会议次数。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年无政府性基金财政拨款收入。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出186.26万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位5 户，合计186.26万元，占机关运行经费的100 %；无参照公务员法管理的事业单位。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加10.78万元，增长6%，增加的主要原因是多部门经费增加。
2、政府采购支出情况
2016年无预算内资金政府采购支出。
3、国有资产占用情况
无国有资产占用情况。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号