一、部门概况
（一）部门主要职能
负责规划区域内开发项目的综合协调、服务工作；依据《框架协议》和相关协议，做好与西高新管理办的衔接、协调工作和财税联合办公室各项工作；做好与县级相关职能部门和镇的沟通、协调工作；做好规划区域内规划编制、征地拆迁、搬迁安置、现状控制、地附评估及落地项目、路网工程、配套设施建设等方面工作的指导协调、督办。组织、协调西高新基地管理办和相关部门做好各项考核指标及资金核转的督促、落实工作；做好县政府交办的其他工作任务。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、主要经济指标
2016年，草堂基地预计完成固定资产投资50亿元（任务60亿元），占全年目标任务的83%,预计全年可实现规上工业产值75亿元（任务50亿元），占全年目标任务的150%。截至12月15日，草堂基地完成财税收入809万元。
2、优化建设投资环境和服务保障工作
配合草堂、庞光两镇及草堂基地派出所，落实基地建设服务承诺制度，加大对强拉强卖、阻挠施工的打击力度，确保了基地开发建设环境持续优化，促进区域投资环境持续好转。
3、财税联合相关工作
加强与西高新基地办沟通，完善税收划转、经济指标的衔接、分配等相关机制，配合财税部门积极开展综合治税工作，并初步形成了有效的定期联席工作制度。
4、地附评估赔偿及现状控制工作
不断加大日常的巡查力度，根据基地项目建设需要，做好基地现状控制工作，及时制止新的抢栽抢种和乱搭乱建现象。在夏、秋收获后，有计划的提早撂地、落实统一耕种，保障后续项目顺利落地建设。
重点围绕中电科、大唐、强生等重大项目和路网、配套设施建设需要，集中精力完成了寺北、下滩、焦东村等村涉及项目区内拆迁个别遗留难点问题处理工作。
5、 重点项目建设
全部完成基地内寺北村、下滩村的搬迁安置，启动马丰滩村、焦东村、焦西村的搬迁安置工作。寺北村整村搬迁67户，目前已拆除64户，剩余3户；下滩村整村搬迁56户，已全部拆除。马丰滩村的搬迁工作正在进行前期摸底调查工作。焦东村137户群众房屋搬迁工作在前期扎实细致的摸底、宣传、动员后，七月中旬正式开始拆迁，目前已经全部评估登记，134户签订协议并交房，房屋拆除正在安全稳妥实施中。针对剩余的部分难点户，已在想方设法加快动员，同时积极准备启动司法程序，促进问题解决。
加快草堂新村二期安居工程安置楼和公共配套设施后续建设，保证群众顺利入住。草堂镇新村二期安居工程22栋高层全部完工，正在进行室外配套建设，年底前可验收交工。
加快标准化厂房、宏发电器等续建项目施工进度，促进德驰电子、汇诚电信等续建项目建成投产。标准化厂房项目20栋楼主体施工全部结束，开始后期装修，剩余4栋计划近期动工；宏发电器、民众电气、中大机械、群力等续建项目建设进展顺利。利雅得电气、汇诚电信2个项目投产。
全力推动基地市政路网和配套设施快速建设，确保污水处理厂、天然气门站顺利运营，热力中心主体建设完成。污水处理厂已运营，天然气接通，天然气门站投入使用,热力中心正在加快建设之中。
加快完成太平河草堂基地段综合改造步伐。河堤改造涉及的地附赔偿清理已完成，大面积施工全面展开，河道施工待汛期过后将继续加快施工。
6、重要工作任务
完善基地路网、管线配套，推进开米、强生、中电科等重大项目早日建成投产，为基地发展注入新的活力。基地内规划道路已全部开工建设，主干路网已经基本成型，市政照明、道路绿化、交通标识、人行道铺设等配套到位。剩余部分路段的施工和雨水、污水、给水、绿化、电力管沟等建设工作也按计划积极推进。强生项目今年10月底完成投资5.5亿元，累计完成投资14.3亿元，动力中心、化学品仓库、疫苗制剂车间、片剂药品车间和行政办公楼建设已完成，正在设备安装调试和外围墙体施工与内外装修；自身配套热力、电力、雨污水处理设施已完工85%；厂区内规划道路正在施工；地块北侧正式围墙已完工；三期临时围墙已完工；供电双回路电已接通，电信通信已完成施工。北侧秦岭西六路正在施工，民宅拆迁工作正在进行中。中电科39所项目39所已完成1号宿舍楼建设，2号馈源厂房主体已完成，正进行吊装设备安装及生产设备移植工作，电力管沟施工与正式用电手续同时进行。3号厂房施工单位已经进场。中电科20所项目目前20所已完成临时围墙圈建及地表附着物清理，已完成用地范围内全部通讯线路及部分电力线路迁移工作；已完成用地范围内全部住宅（含遗留户）及猪场的拆迁工作。目前20所正进行总平报批工作及项目相关手续办理工作。预计11月底举行开工典礼。开米产业园项目因企业自身原因仍未开工。
实施庞光新村二期安居工程，年底前主体基本建成。庞光新村安居工程项目影响大面积施工的瑞源检测站部分建筑物评估拆除问题已经基本解决，7月份正式开工建设。
7、其他工作
积极从高新基地办组织资金，确保各项资金能够及时到位，保障基地建设进度；加强对失地群众社会保障工作的服务和管理；开展“两学一做”学习教育，在党支部书记带领下，完成单位全体人员的党课学习任务，领导班子6次研讨发言会及存在的“学做不一”问题整改工作；完成安全生产和信访工作任务，全年未发生安全生产事故和因开发建设引发的集体访和越级访，积极做好网上信访处置工作；完成了创建全国文明城市的宣传和资料整理工作；完成了承担的环境保护、法制宣传教育、档案整理、节能管理、创森、创卫及扶贫帮困、科技创新等各项工作。
（三）部门决算单位构成
2016年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计314.04万元，较上年减少42.69万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入中安排的基础设施建设配套费减少。
（2）2016年度本年支出合计314.04万元，比上年减少42.69万元，主要是政府性基金预算财政拨款支出中安排的基础设施建设配套费减少。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计314.04万元。其中:财政拨款 314.04万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款161.4万元、政府性基金预算财政拨款152.1万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计314.04万元。其中:基本支出 97.94万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 31%；项目支出216.1万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出，占总支出的69%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出161.94万元，其中：基本支出97.94万元，项目支出64万元，只包括使用当年财政拨款发生的支出，上年度无结转结余。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少174.79万元，主要是政府性基金预算财政拨款支出中安排的基础设施建设配套费有所调整。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出161.94万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出161.94万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出97.94万元，其中：人员经费97.94万元，公用经费0万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.12万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费9.8万元，公务接待费5.32万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.905万元，降低11%,其中：公务接待费比上年增加0.32万元，增加6.4%,主要是用于项目落地的协调接待;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.23万元，降低19%，主要是公车运行维护费减少。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计56批次、1064人，经费总额5.32万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.87万元，主要是人员培训支出，比上年 减少0.13万元，减少13%，主要是上级安排的人员培训有所减少。
3、会议费支出决算情况
会议费支出3.9万元，主要是西洽会招商支出，比上年 减少0.1万元，减少2.5%，主要是西洽会招商支出减少 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入152.1万元，支出152.1万元，用于基地基础设施建设配套工作。
（五）机关运行经费
机关运行经费无。
陕公网安备 61012502000149号