一、部门概况
（一）部门主要职能
(1)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
(2)研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。
(3)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
(4)坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。
(5)抓好全镇精神文明和民主法制建设。
(6)抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
(7)抓好社会事业和镇村基础设施建设。
(8)办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
(1)党组织建设工作：规范和加强了基层党组织建设，进一步完善了各项党内制度，开展在职党员进社区活动。
(2)党风廉政建设：认真抓好党风廉政建设责任制落实，狠抓作风建设，严格落实工作人员行为规范、劳动纪律、请假销假、挂牌上岗等各项制度和规定，正确使用去向指示牌，单位形象和风气持续良好。
(3)精神文明建设：长效抓好精神文明建设，多渠道、多形式广泛宣传社会主义核心价值观，
(4)综治维稳、普法依法治理工作：加大综合治理、维稳工作宣传力度，认真规整普法工作资料，按照普法工作的要求，认真组织单位干部职工学习各种法律、法规，开展法制教育宣传活动。
(5)安全生产工作：加强组织领导，健全完善了安全生产制度，落实了安全生产责任。开展安全隐患排查并加大安全生产宣传力度。
(6)思想宣传工作：深入学习宣传贯彻党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，建立健全了各项学习制度，制定了年度学习计划，利用每周一学习例会坚持集中学习。
（三）部门决算单位构成
单户录入9户，其中含单位综合办公室、农业综合办公室、社会事务所、计划生育服务站、林水工作站、文化广播服务站、市容监察队、食品药品安全监管所、国土资源所共9个。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计2702.81万元，较上年增加1209.46万元，主要是包含对村民委员会和党支部的补助648.58万元、其他农林水收入409.55万元等。
（2）2016年度本年支出合计2865.32万元，比上年增加1371.97万元，原因主要是基本支出增加807.03万元、项目支出中农林水增加621.56万元等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计2702.81万元。其中:财政拨款2702.81万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2695.8万元、政府性基金预算财政拨款7万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计2865.32万元。其中:基本支出2112.87万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74%；项目支出752.45万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农林水支出和城乡社区设施支出，占总支出的26%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2695.8万元，其中：基本支出2112.87万元，项目支出752.45万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1371.97万元，主要是基本支出增加807.03万元、项目支出中农林水支出增加621.56万元等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2858.32万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出856.45万元。
一般公共服务支出为机关日常行政运行支出856.45万元。包括：
（1）行政运行785.38万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务71.07万元，是其他行政管理运行支出。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2112.87万元，其中：人员经费1253.64万元，公用经费859.23万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.14万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费13.27万元，公务接待费0.86万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少3.03万元，降低18%,其中：公务接待费比上年减少2.59万元，降低75%,主要是公务接待批次减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.45万元，降低3%，主要是公务用车数量减少，运行维护频率降低；因公出国（境）费用比上年无增减。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量4辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计3批次、135人，经费总额0.86万元。主要包括迎接检查等公务接待。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.29万元，主要是业务培训支出，比上年3.5万元，降低63%，主要是培训次数减少，相应支出减少。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4.19万元，主要是机关日常党务会议支出，比上年2.5万元，增长68%，主要是机关日常召开党务会议次数增加，相应支出增加。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入7万元，支出7万元， 用于政府性基金相关工作。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出367.64万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计367.64万元，占机关运行经费的43%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少1.48万元，降低0.45%，减少的主要原因人员减少。
2、政府采购支出情况：无采购。
3、国有资产占用情况：无国有资产占用。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号