一、单位概况
鄠邑区招商局为区政府的工作部门，属财政全额拨款单位，下设办公室、民资科、外资科、内资科、投资服务中心五个科室，现有人员24人。
（一）主要工作职责
1.贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责全区招商引资工作，拟定区招商引资规划、办法，并负责招商引资政策的宣传、解释、调研及咨询服务等工作。
2.综合协调区招商引资工作。制定区年度招商引资工作总体方案，拟定和分配招商引资工作任务，负责区招商引资的业务培训和招商引资模式的策划工作，组织筹备区政府的各项招商引资活动，负责各镇、部门和开发区招商引资的组织协调。
3.组织相关部门对招商引资项目进行评估和申报。负责重大项目的协调落实和督查工作，参与重大项目的商务谈判，签订有关招商项目合同。
4.负责区招商引资软环境建设的调研督查工作。监督检查招商引资运行情况，负责招商引资项目和相关信息的管理。
5.负责区各单位对外来投资企业的检查收费等情况的监督，协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。
6.负责对区招商引资项目进行考核，对有争议的问题进行协调解决。
7.负责拟定和监督检查招商引资责任制、奖惩制度及各项优惠政策的贯彻落实情况。
8.负责招商网站的建立和网页更新，实现网上招商，收集各种招商信息，编印招商动态，为领导决策提供参考依据。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1.市考指标全面完成。利用内资21亿元，完成市考指标20亿元的105%；利用外资1509万美元，完成市考指标1465万美元的103%；
2.重要工作任务完成情况。共引进项目16个，总投资额达112.8亿元，完成年度目标任务15个的107%，较之去年同期略有增量。
3.重大项目跟踪。区招商局负责的三源精密机械加工展示销售中心项目按计划完成2座厂房及2座附属办公楼建设竣工，投资2300万元。
4.按照区《投资项目审查办法》、《投资项目考察办法》、《投资项目退出办法》，对上政府审查会的项目进行清理清退，对于在有效期内无实质性进展的项目进行调查论证，拟报区政府清退项目22个。
5.在各大媒体平台集中强势宣传推介。先后在省市电视台、《当代陕西》《西安日报》等报刊杂志等新闻媒体刊登招商信息、文章，进行大范围、高层次的宣传，更新制作了系列专题招商宣传片《丝路新起点·西安副中心》和《2016年招商投资项目指南》宣传册。开通区招商引资微信公众平台，结合招商网站，进一步加大推介宣传力度。
6.组团参加2016丝博会暨第20届西洽会，组织开展省、市、县安排的境内外重大招商活动。今年西洽会，共签约项目16个，总投资额约112.83亿元, 上市会签约2个，总投资11.6亿元，上省会签约1个，总投资1.5亿元。签约项目投资强度大，产业结构优，聚集效应强。
7.区招商局先后接待来自北京、上海、福州、温州、香港、韩国等地来访客商70余批次，120余人次；电话和网上接洽80余次，涉及洽谈合作项目80余个。
二、2016年度部门决算表
1.收入支出决算表(见附件1）；
2.收入决算表(见附件2）；
3.支出决算表(见附件3）；
4.财政拨款收入支出决算表(见附件4）；
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5）；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件6）；
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件7）。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计181.9万元，比上年减少51.25万元；
（2）2016年度本年支出合计276.72万元，比上年增加 120.08 万元，原因是招商引资活动增加。
2.本年收入构成情况
2016年本年收入合计181.9万元。其中:财政拨款174.3 万元，占总收入的95.8 %，包括一般公共预算财政拨款174.3 万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入7.6万元，占总收入的4.2%，主要是收取其他单位招商引资活动经费。
3.本年支出构成情况
2016年本年支出合计276.72万元。其中:基本支出105.31万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 38.07%；项目支出171.41万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出269.12万元，其中：基本支出105.31万元，项目支出163.81万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加115.26万元，主要是人员经费、公用经费、项目支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出269.12万元，按支出功能科目分：
一般公共服务支出269.12 万元。包括：
（1）行政运行105.31万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；
（2）招商引资105.31万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的招商活动支出；
（3）其他商贸事业支出2万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出105.31万元，其中：人员经费91.24万元，公用经费14.07万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1.“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.07万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费 0.39万元，公务接待费 0.68万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2.14万元，降低66.67%,其中：公务接待费比上年增加0.24万元，增加54.55 %,主要是招商引资接待活动;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.38万元，降低85.92%，主要是公务车运行费用。
公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计50
批次、120 人，经费总额0.68万元。主要包括招商引资接待活动。
2.培训费支出决算情况
培训费支出0.8万元，比上年减少0.2万元，降低20%，主要是为了提高单位人员业务素质。
3.会议费支出决算情况
会议费支出18.78万元，比上年减少35.83万元，降低65.61 %，主要是西洽会等各项招商引资会议活动。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出14.07万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计14.07万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加13.07万元，增加1307%，增加的主要原因是招商引资活动。
2.政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元。
陕公网安备 61012502000149号