一、部门概况
（一）部门主要职能
1、号召、组织全区各条战线职工完成区委、区政府提出的目标任务。
2、执行上级工会组织和区工会代表大会决议，讨论和决定有关全区职工群众工作和生活方面的重大问题。
3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。
4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。
5、指导全区基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。
6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。
7、负责全区职工劳模的评审工作。
8、负责工会经费收缴、管理。
9、及时处理职工群众的来信来访。
10、完成区委、区政府和上级工会组织交办的其它工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
开展职工素质建设工程为“职工书屋”送书购买书籍工作，开展下岗职工技能培训工作，开展2016年“沣京工业园杯”户县职工篮球联赛活动和2016年巡逻民警警务技战术比武竞赛，参加西安市第四届“建强杯”职工乒乓球赛、“品质西安，时代风采”职工摄影大赛，开展下岗职工、大学生和农民工开展“春送岗位”活动，开展2016年“庆五一”职工文艺演出活动，为工作在一线的职工开展“夏送清凉”活动，为困难职工子女考入大学开展“金秋助学”活动，开展困难职工“冬送温暖”活动，开展职工法律援助工作，开展区级劳模荣誉金及津贴工作，开展工会组织规范化建设工作，开展工会经费2%全额代收工作，开展 “圆梦大学”资助活动，参加市总“救助万名困难职工”专项帮扶活动，开展农民工免费体检工作，开展工会财务会计规范化建设工作。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区总工会设行政单位1个,内设办公室、财务部、保障部、生产部、组宣部、经审办6个部室，行政编制4人，实有4人。财政补助事业单位1个，事业编制14人，实有13人。
纳入鄠邑区总工会2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
鄠邑区总工会
行政单位
2
鄠邑区工人文化宫
财政补助事业单位
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计 180.25 万元，较上年增加 23.5 万元，主要是基本支出中人员经费收入增加等。
（2）2016年度本年支出合计 180.25 万元，比上年增加 23.5 万元，原因是基本支出中人员经费支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计 180.25 万元。其中:财政拨款
180.25万元，占总收入的 100 %，包括一般公共预算财政拨款 180.25 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入0元，占总收入的 0 %；其他收入 0万元，占总收入的
0 % 。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计 180.25 万元。其中:基本支出
125.82 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费125.82万元，占总支出的 69.8 %；项目支出 54.43 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括鄠邑区总工会工作经费项目16.5万元，职工素质建设工程项目10万元，工会履职活动（四送等活动）3.4万元， 职工活动及维权活动项目10万元，区级劳模荣誉金及津贴项目7.56万元，鄠邑区工人文化宫职工文艺活动项目 4万元， 办公房屋修缮项目2.97万元，占总支出的 30.2 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出 180.25 万元，其中：基本支出 125.82 万元，项目支出 54.43 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 23.5 万元，主要基本支出中人员经费支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 180.25 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出180.25万元。
一般公共服务支出为 行政运行、事业运行、其他群众团体事务支出 180.25 万元。包括：
（1）行政运行 50.64 万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）事业运行75.18万元。是反映事业单位的基本运行支出。
（3）其他群众团体事务54.43万元。是反映行政单位的项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.82 万元，其中：人员经费116.3万元，公用经费9.52万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.69 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.5 万元，公务接待费 1.19 万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少 5.7 万元，降低 77 %,其中：公务接待费比上年减少 0.3 万元，降低 20 %,主要是公务接待人员和次数 减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少5.4万元，降低 91 %，主要是公务车改革后取消行政单位的公务车；因公出国（境）费用比上年 万元，增长0 %。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 团组,累计 0 人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 0 辆， 年末公务用车实际保有量 1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计18 批次、 220人，经费总额
1.19 万元。主要包括省市调研、检查考核、兄弟区县学习交流等。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 5.53 万元，主要是培训办公费、劳务费、资料费等支出，比上年增加1.27 万元，增长29 %，主要是为了开展下岗职工技能培训，规范基联会和镇街总工会财务经审工作，指导基联会和镇街总工会开展组织成立基层工会，指导基联会和镇街总工会2%全额地税代收工会经费征收工作等。
3、会议费支出决算情况
会议费支出 0.01 万元，主要是 召开会议用茶支出，比上年减少0.03万元，减少75 %，主要是召开会议次数减少 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 9.52万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 6.62 万元，占机关运行经费的70%；财政补助事业单位 1 户，合计2.9万元，占机关运行经费的30 %。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加2.28 万元，增加 31 %，增加的主要原因是人员增加。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出 4.5 万元，其中： 职工素质建设工程“职工书屋”送书项目支出 4.5万元。
西安市鄠邑区总工会
2017年9月12日
陕公网安备 61012502000149号