一、鄠邑区祖庵镇人民政府概况
（一）鄠邑区祖庵镇人民政府的主要职能：
鄠邑区祖庵镇人民政府是国家在乡镇行政区域内的最低一级行政机关是负责本级行政区域内的政治、经济、文化、司法、市容、社会公益事业和农业发展，负责本级民主政治建设和稳定的一级组织。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、完成固定资产投资任务；做好社会救助、城乡低保、温暖安居工程；完成农村危房改造等相关工作任务。
2、做好公共文化阵地建设及管理服务工作；农村环境卫生整治，做好夏秋两季秸秆禁烧工作，清除重大污染；优化生态，做好信访等工作任务。
3、开展“平安建设”活动，认真落实维稳工作七项机制；安全生产零事故；信访工作及时到位解决群众问题。
（三）鄠邑区祖庵镇人民政府的决算单位构成：
鄠邑区祖庵镇人民政府，内设14 个机构分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、行政其他、农业综合服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、食品药品监管所、农村财务服务中心。机关编制70名，现共有人员80名。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计3517.72万元，较上年增加2616.42万元，主要是小城镇基础设施建设资金、旅游业管理与服务、政府性基金预算等。
（2）2016年度本年支出合计
3558.72万元，比上年增加 2657.43 万元，原因：上年支出结转41万元、小城镇基础设施建设资金支出、旅游业管理与服务支出、政府性基金预算支出等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计3517.72 万元。其中:财政拨款 3517.72万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款2817.72万元、政府性基金预算财政拨款700 万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是 其他活动取得的收入，占总收入的0%。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计3558.72万元。其中:基本支出1021.22万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 29%；项目支出2537.50万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括小城镇基础设施建设支出1000万，占总支出的39 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2858.72万元，其中：基本支出1021.22万元，项目支出1837.50万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 1957.43万元，主要是小城镇基础设施建设资金支出、旅游业管理与服务支出等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2858.72万元，按支出功能科目分，包括:
（1）一般公共服务支出为主要用于保障机关事业单位正常运转的支出410.79万元。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务386.15万元；财政事务24.63万元。
（2）文化体育与传媒支出26.42万元。
（3）社会保障和就业支出64.23万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出70.90万元，其中计划生育事务52.17万元，食品和药品监督管理事务18.73万元。
（5）农村环境卫生保护70.24万元。
（6）城乡社区支出1077.16元，其中城乡社区管理事务39.23万元，城乡社区公共设施1020万元，城乡社区环境卫生17.93万元。
（7）农林水支出958.98万元，其中农业支出345.45万元，林业支出32.85万元，农业综合改革支出387.13万元，其他农林水支出193.55万元。
（8）旅游业管理与服务支出180万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.22万元，其中：人员经费829.77万元，公用经费191.45万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.84万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费7.69万元，公务接待费1.15万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.64万元，降低7%,其中：公务接待费比上年减少0.17 万元，降低13%,主要是公务接待人数减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.47万元，降低6%，主要是节约用车；因公出国（境）费用比上年0万元，增长0 %。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 团组,累计0 人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 0辆， 年末公务用车实际保有量 2辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计26 批次、154人，经费总额1.15 万元。主要包括各种检查 。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 0万元，无变化。
3、会议费支出决算情况
会议费支出1.09万元，主要是行政及事业支出，比上年减少1.27万元，减少54 %，主要是支出费用减少 。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入700万元，支出700万元， 用于国有土地使用权出让工作。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出191.45万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位5户，合计65.53万元，占机关运行经费的34%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0 %。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少134.95万元，降低41%，减少的主要原因是节约开支。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出无。
3、国有资产占用情况无。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号