一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生方面的法律、法规和政策；拟订中、长期卫生、计划生育事业发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施。参与拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。
2、深化医药卫生体制改革；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系和基本医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。
3、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。
4、组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。
5、承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。
6、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。
7、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟定基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。
8、负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。制定并落实流动人口计划生育服务管理制度，推进建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织卫生人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。
9、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，负责全区人口规模、素质、结构、分布的动态监管和制定人口功能区规划；负责人口和计划生育的统计、信息综合及信息化建设；参与人口基础信息库建设。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责组织实施全区计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。
10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定生育水平政策措施。
11、承担重大活动的医疗保障工作。
12、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
2016年，新组建的户县卫生和计划生育局在县委、县政府的正确领导和省、市卫生计生主管部门的业务指导下，紧紧围绕省市卫生计生工作会议精神，结合年初工作安排，以深化卫生计生机构改革、医药卫生体制改革、巩固全国计划生育优质服务先进县成果为切入点，以抓改革求创新促转型强能力作为工作的出发点和落脚点，全县卫生计生工作平稳、有序开展。
一、职能工作完成情况
（一）医药卫生体制改革稳步推进
一是深入推行国家基本药物制度。在公立医院实现了药品价格、采购平台、配送渠道三统一，规范了药品流通秩序，药品质量得到保障。全县3所县级公立医院、20所镇卫生院和497家村卫生室全部配备和零差率销售基本药物，并坚持基药网上采购。2016年,县级公立医院累计配送药品规数11471个，配送金额9646.29万元，基层医疗机构累计配送药品规数123944个，配送金额2851.42万元。合计配送金额12497.71万元，让利群众1874.66万元。
二是卫生服务一体化管理工作成效明显。充分发挥县级医院基层三级网络龙头作用，在县级医院与镇卫生院之间推行以专科建设、医疗信息、妇幼保健技术为核心的县镇一体化管理模式和以农村片区化社区建设为载体、以“公办公营、院办院管”为指导、以打造“15分钟就医圈”为目标的镇村卫生服务一体化管理，真正使老百姓在家门口就可以享受到上级医院的诊疗水平，努力解决基层群众医疗服务“最后一公里”的问题。2016年,县镇一体化管理工作由过去的5家县级医疗机构帮扶5家基层卫生院，扩大到今年的6家县级医疗机构帮扶14家基层卫生院。同时，完成28家镇村卫生服务一体化村卫生室建设。
三是稳步推进县级公立医院建设。
县委县政府高度重视县级公立医院改革工作，多次组织县卫计局、县编办、发改、审计、人社、财政、城建等部门负责人及县级医院主要负责人就户县医院、县中医院、县妇幼保健院三家医院发展及建设有关问题进行专题研究和讨论，为公立医院改革工作奠定了良好的基础。县政府每年列支3000万元专门用于公立医院建设。今年4月28日，县医院门诊综合楼项目正式开工建设，目前正在进行主体第四层施工，项目建设较为顺利。县中医医院整体迁建项目前期准备工作已经完成，1月6日召开了资格预审专家评审会，17家单位通过资格预审。县妇保院整体搬迁建设项目已于11月17日通过了县政府第101次常务会议的审定。
（二）新型农村合作医疗运行良好。
县级医院以实施按病种付费为重点，在基金预算上对定点医疗机构实施支付总量的控制，逐步控制医药费用不合理增长，保障基金安全。截至12月底，共为169.12万人次参合患者补偿资金27177.38万元，其中住院统筹报销 74485人次,补偿金额20052.57万元; 门诊慢病报销93258人次，补偿资金2031.96万元，家庭账户报销562人次,补偿金额2.85万元，门诊统筹报销152.29万人，报销3422.01 万元,大病保险支出1667.99万元。
（三）医疗服务质量管理不断提升。
一是出台了优质护理服务、加强临床路径等相关文件，深入开展改善医疗服务行动计划活动，全面落实了十项便民措施；二是对全县的医疗、护理、院感、检验专家组成员进行了调整，将镇卫生院的院感专干纳入小组成员，推动质控管理工作向基层医疗机构延伸。三是在全县开展“医院感染管理年”活动，针对不同级别的医疗机构，按照院感检查标准进行规范，将全县595家医疗机构划分为8个区域进行督导检查。四是开展医疗机构专项整治活动。全年共新设置审批医疗机构9家，变更14家，注销6家；对全县93家医疗机构的依法执业情况进行了检查，对达不到规范标准的 10余家下发了整改意见。五是强化人员培训，提升综合素质。邀请市、县专家组织集中、专项培训5次1000余人。完成2016年农村卫生技术人员培训，并对20个镇卫生院卫生专业技术人员进行为期10周的专项培训。六是开展基层岗位练兵技能竞赛活动。9月份组织全县20个镇卫生院70名卫生技术人员开展了基层岗位练兵技能竞赛。
（四）公共卫生服务均等化有序开展。
一是签订目标责任书，定期召开项目例会，及时掌握协调解决项目开展过程中存在的问题。二是组织对全县公共卫生项目主管领导、专干400余人分项目进行培训，提升服务能力。三是以重大卫生节日宣传为契机，大力开展卫生防病知识的宣传教育，提高群众的自我保健和健康防病意识。四是将两癌普查、癫痫、农免等重大公卫项目纳入日常直接管理，与基本公共卫生项目同安排、同部署、同督导、同考核，进一步规范化重大公卫服务项目管理。目前，全县建立居民健康纸质档案557332份，建档率95.11%；建立居民健康电子档案554204份，建档率94.57%。高血压患者建档人数38980人，规范管理34085人，规范管理率87.44%，高血压控制人数22227人，控制率65.21%；2型糖尿病患者建档人数14023人，规范管理12192人，规范管理率86.94%；65岁及以上老年人摸底53645人，规范管理53081人，管理率98.95%，完成65岁及以上老年人体检46894人，体检率87.42%。截至目前，共筛查精神疾病患者2599例、全年增加新患者155人；筛查率4.56‰，死亡166人，在册2433人，在册率4.27‰，建档2599人，建档率100%。拒绝管理135人，基础管理2298人，管理率94.4%。失访35人，规范管理2247人，规范管理率99.3%。
（五）妇幼健康管理水平不断提升。全县0-6岁儿童34902人，保健管理34138人，保健管理率97.8%，3岁以下儿童16519人，系统保健管理16023人，达到系统管理率96.9%，共筛出体弱儿1061人，全部实行专案管理，做到定期随访，高危儿 1058人，缺点儿3065人，均及时给予校正指导。产妇数5753人，建册人数5753人，建册率100%，系统管理5567人，系统管理率96.4%，住院分娩率100 %，共筛出高危孕妇 1270 人，全部实行专案管理和分级管理。2016年孕产妇系统保健免费服务项目孕前优生健康检查8591人，具有风险因素人数981人；产前HIV抗体检测孕妇数2530人次，其中：HIV抗体阳性数0人次，产前梅毒检测孕妇数2530人次，其中：梅毒感染数5人次；产前筛查人数3883人次，其中唐氏综合征高风险数176人，神经管畸形高风险数44人；免费超声检查9149人次，可疑异常胎儿数 27人；农免项目补助人数4753人，补助金额393.95万元；新生儿疾病筛查项目，苯丙氨酸和血清促甲状腺激素测定人数4807人次，其中苯丙酮尿症确诊数2人，先天性甲低确诊数4人，听力筛查4968人次，听力障碍数3人。
（六）严格卫生计生监督执法，深入开展打非工作
一是扎实做好法律法规宣传，提高群众抵制非法行医的意识，全年组织面向群众宣传5次，发放打非宣传彩页25000份、宣传单10000份、宣传围裙3000份，接受群众咨询18人次。二是认真开展各项专项整治活动。2016年共参与市县联动打击非法行医检查 12次，查处上级转办案件2起、社会举报及日常查处案件25起，立案 18起，结案13起，罚款5750元，没收药品 13箱、器械 1箱又48件、文书1箱又2本。三是联合市场监管、公安等部门每季度开展一次打击“两非”专项整治大检查，对全县7个医院、20个卫生院、75个个体诊所、18个计划生育服务站、132家零售药店进行了扎实检查，未发现涉及“两非”的行为。
（七）疾病预防控制工作深入开展
一是规范全县预防接种门诊建设，按照标准对全县25个预防接种门诊和519个预防接种点进行了检查验收。全县预防接种五苗全程接种合格率98.3%，以镇为单位全部达到95%以上；二是成立重点传染病专病专防领导包抓方案，强化工作措施，多次组织县疾控中心、县卫生监督所对各医疗卫生单位进行认真督导检查和执法检查。三是以省级艾滋病示范县创建为抓手，以艾滋病防治三个全覆盖为重点，扎实做好大中专院校、村堡艾滋病宣传教育全覆盖，医务人员一对一关爱艾滋病患者全覆盖，宾馆、酒店、有床位的洗浴中心等公共场所安全套和艾滋病知识读本全覆盖。全年共完成艾滋病检测2010例、丙肝1012例、梅毒450例，其中艾滋病阳性10例、丙肝阳性8例、梅毒阳性1例。
（八）严控人口出生率和性别比。
利用出生实名登记、出生医学证明等信息比对村级报表，加强对镇、村专干的培训，不定期进行抽样调查，掌握镇村级人口出生统计实际情况等严控人口出生率，通过加大宣传力度，规范医疗机构出生实名登记，严格引产审批程序，认真落实二胎全程优质服务，部门联合执法，严厉打击“两非”行为，严控出生人口性别比。2016年9月30日，我县的人口出生率为13.09‰，出生人口性别比为107.2。
（九）计划生育政策宣传常抓不懈
2016年，按照国家、省卫计委的重大决策部署，紧紧围绕坚持计划生育基本国策不动摇，继续稳定低生育水平，切实推动“全面两孩”政策顺利“落地”。以“计生壁画新农村”建设为中心，建成了秦渡镇南沙河村建成10个以弘扬人口计生新风尚为内容的壁画新农村，新绘制墙面计生农民画
40面，300多平米；为我县289名独女户和双女绝育户家庭的女学生享受到中考加10分优惠政策；为农村计划生育家庭129名女大学生发放了34万元的教育资助；编印《陕西省人口与计划生育条例》、《生育政策宣传册》、《母亲健康工程知识读本》、《国家免费孕前优生知识读本》等15000余册，并发放到镇村；积极开展专项活动宣传，利用发放宣传品、发放避孕药具、提供政策解释等形式，积极开展计生政策宣传，群众计划生育法律法规知识知晓率不断提高，达到97%以上。
（十）加强依法行政，认真贯彻执行计划生育法律法规
一是广泛宣传法律法规。充分利用计生宣传品、新闻媒体、乡村人口学校等形式广泛宣传计划生育法律法规。二是规范执法，落实规章制度。按照市、县有关执法责任制的要求，签订依法行政目标责任书，不断加强对执法人员的教育培训，狠抓镇村计划生育政务公开工作，邀请计划生育政风行风监督员评计生，不断规范执法行为。三是加大执法监察力度，严肃查处违法违纪行为。建立信访接待工作制度，开通了阳光计生12356热线电话，安排专人负责，不断加大对违法违纪案件的查处力度，对受理的信访案件及时办结。今年共接待来信来访166件，个人访59件，集体访1件，电话访102件，电子访4件，全县未出现一例因执法不当而造成上访告状的现象，也未出现一起举报或投诉的案例。
二、重点工作任务及特色工作进展顺利
重点工作：
2016年，我县人口出生率13.2‰、人口自然增长率6.97‰、符合政策生育率为90.6%，性别比为107.2，政策外多孩率控制在3%以内，出生统计准确率达97%以上。
（一）全面两孩政策执行顺利
一是及时全面传达《省卫计委关于实施全面两孩政策的意见》文件精神，印发《户县实施全面两孩政策工作方案》，组织开展专项培训，确保两孩政策顺利实施。二是及时与县电视台联系，将录制的关于全面两孩政策的专题片连续播放了一周，并将各镇计生办电话进行公示，接受群众咨询。三是加强出生人口监测预警。2016年1月1日至10月31日，我县二孩出生2152人，其中男1114人，女1038人，全面两孩政策实施后新增966人。
（二）开展第二届“画乡名医、十佳护士、优秀院长、特色专科”评选活动，不断擦亮户县医疗卫生品牌。
按照县委县政府工作安排，充分发挥“四评选”示范引领作用，在充分结合第一届“四评选”活动的基础上，4月份组织开展了第二届“画乡名医”、“十佳护士”、“优秀院长”、“特色专科”评选活动，经过行业初评、社会测评、专业评审等环节，最终评选出10名画乡名医，10名优秀护士，3名优秀院长，3个特色专科。9月21日，举办了迎国庆暨第二届画乡名医十佳护士优秀院长特色专科评选活动颁奖晚会，县委县政府拿出79万元对26个获奖个人和科室进行表彰奖励，起到了良好的激励和导向作用，在全县引起了强烈反响和共鸣，不断擦亮户县医疗卫生品牌，引领全县医疗卫生事业蓬勃发展。
（三）优化医疗资源配置，提升区域整体水平。积极探索医疗联合体模式，鼓励县级医院与省市知名医院广泛开展合作，实现医疗卫生事业借力发展。我县3所公立医院均与省市三级医疗机构建立了医疗协作关系，户县医院与第四军医大学唐都医院签约建立医联体模式，户县中医医院与西安市中医医院、陕西省人民医院等8家上级医疗机构签约，户县妇幼保健院与西北妇女儿童医院、西安市儿童医院建立了医疗卫生共同体的服务形式，引导优质的三甲医疗服务资源下沉基层，通过加强医院制度建设、医疗技术支持、人才队伍培训等措施，优化盘活基层医疗资源，着力构建“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的分级诊疗模式，我县对口帮扶机制有效建立。
特色工作：
（一）稳妥推进卫生计生机构改革
按照《中共户县县委户县人民政府关于印发户县人民政府职能转变和机构改革实施方案的通知》和《户县人民政府办公室关于印发户县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，配合县委县政府加快卫生计生机构整合融合，2月份，合并原县卫生局与县人口和计划生育局，组建县卫生和计划生育局，现已正式合署办公，各项工作正常运转。联合县编委办初步拟定我县《户县妇幼保健与计划生育资源整合实施方案》，并对14个计生办人员编制情况进行摸底，实有编制135人，为进一步提升妇幼保健和计划生育技术服务水平奠定基础。
（二）奖励扶助政策落实到位
2016年失独家庭一次性补助共16户，补助资金32万元。确定国家奖扶对象累计3632人，奖励资金435.84万元；独女奖扶412人，奖励资金49.44万元；农村放弃生育二孩家庭一次性奖励61户，奖励资金24.4万元；2016年双女绝育户一次性奖励共15户，奖励资金3万元；2016年度我县计划生育家庭参加农村合疗共22820户，51632人，共计补助154万元；城市独生子女父母补助金（106补助金），截至10月机关事业单位退休人数717人,兑现228万元；企业单位退休人数1934人,兑现675万元；城镇居民到达享受年龄31人,兑现43万元。
（三）严格落实计划生育惠民政策
2016年农村放弃二孩生育家庭奖励新增共61户，每户一次性奖励4000元，兑现奖励资金共计24.4万元；新增国家奖扶504人，累计3632人，每人每年1200元，兑现金额435.84万元；新增独女户奖扶109人，累计412人每人每年1200元，兑现金额49.44万元。国家特别奖扶2016年新增17人，累计共人133，其中20人独生子女伤残，113人独生子女死亡，兑现资金94.22万元。
（四）两项工程深受群众欢迎
把“两项工程”列为年度重要工作任务之一，与相关部门签订了目标管理责任书。
母亲健康工程：形成了集预防、检查、治疗三位一体的运行模式。开通“生殖健康直通车”，组建了4支免费健康检查组共计20名医技人员，常年深入全县17个镇（旅游区），对原518个行政自然村的育龄妇女进行免费的健康检查。截至10月底，已对55918名育龄妇女进行了健康检查，完成市卫计委下达任务48150的116.13%。
优生促进工程：推行周反馈、月通报、季评比、年考核的长效机制，对工作进度缓慢的镇以县统筹解决人口问题领导小组名义下发整改意见书，限期整改，有力推进工作进度，对于检查结果特别异常的群众，第一时间通知到本人转诊并追踪随访，有效防止出生缺陷的发生。截至10月底，已完成对10620名育龄群众的健康检查，检查率为95%。
（五）生育服务管理改革进展顺利
全面两孩政策实施后，按照省、市卫计委的要求，一二胎生育全部实行生育登记，不再进行审批。一是组织生育登记、《独生子女父母光荣证》专题培训会，确保第一时间将省卫计委有关方便群众办证措施传达到镇级计生办，并将再生育审批程序在县政府门户网站、县卫计局网站予以公示。二是针对“外嫁女”、“外地媳妇”、多次流动人员、人户分离等情况，及时发布特殊人员生育登记、出生统计解决办法，确保生育登记工作平稳进行。目前，我县已经在公共服务系统办理生育登记5802件，已经打印发放5802件。
三、协同类工作
一是在积极开展创卫专项整治活动和紧抓城市精细化管理，确保创卫成果。二是结合实际，成立卫生计生系统扶贫工作领导小组，下发健康扶贫工作方案，扎实开展扶贫工作密集走访、慰问。三是结合系统实际，jihw充分发挥卫生部门职能作用，圆满完成防震减灾、环保、创森、节能等工作考核目标任务。四是健全机制，强化措施，落实责任，维稳和综治工作稳步开展，系统安全稳定。五是做好信访接待工作，坚持对所有来信来访做到有记录、有调查、有处理、有答复。六是加强安全生产管理，落实安全生产责任。每季度开展一次常规安全生产检查，每逢节假日开展节前安全生产大检查，全年无安全事故发生。七是按时参加县委、县政府的各类会议，及时传达会议精神，落实县委县政府安排的临时性工作任务。
四、政治建设
一是加强领导班子建设。做到分工明确，各负其责，各司其职。班子成员按照分工，切实履行职责，做到思想上相互沟通，学习上相互促进, 生活上相互关心，工作上相互支持，大家心往一处想，劲往一处使，形成了和谐的工作局面。坚持重大事项集体决策制度。定期召开班子会，对工作中出现的一些重大问题，如县级公立医院发展思路；人事任免、奖惩，经费开支；3家县级公立医院建设等事项，都能坚持班子集体研究决定，增强了透明度，保证了各项工作正常高效运行。二是加强机关作风建设和基层组织建设。在局机关实行首问负责制、限时办结制，机关工作效率、工作作风明显改善。定期对各单位领导班子及其成员进行考核，实行动态管理，充分调动了医院管理者和医务工作者的工作积极性。三是积极落实党风廉政建设责任制。把党风廉政建设作为各单位2016年综合目标管理责任制的重要内容，进行统一规划、部署、检查和考核，促进了党风廉政建设工作顺利开展，完成了各项党建工作任务。四是扎实开展“两学一做”、“追赶超越”、“三项机制”等学习教育研讨活动。出台了活动方案、实施计划等系列文件，及时成立领导小组、建立了领导和机关干部工作联系点，召开会议6次，LED屏播放标语66条，悬挂宣传标语35条，制作宣传版面54个，设立意见箱30个，召开座谈专题讨论会150次、讲党课29次、完成心得体会1000余篇，498名党员基本情况及党费收缴情况全部进入电脑信息化管理，全系统上交和补缴党费共30余万元。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区卫计系统下设行政单位1个，财政补助事业单位27个。纳入鄠邑区卫计系统2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
鄠邑区卫生和计划生育局
行政单位
2
鄠邑区新型农村合作医疗中心
财政补助事业单位
3
鄠邑区疾病预防控制中心
财政补助事业单位
4
鄠邑区卫生监督所
财政补助事业单位
5
鄠邑区卫生职业学校
财政补助事业单位
6
鄠邑区人民医院
财政补助事业单位
7
鄠邑区中医医院
财政补助事业单位
8
鄠邑区妇幼保健院
财政补助事业单位
9
鄠邑区余下中心卫生院
财政补助事业单位
10
鄠邑区草堂中心卫生院
财政补助事业单位
11
鄠邑区祖庵中心卫生院
财政补助事业单位
12
原户县大王中心卫生院
财政补助事业单位
13
鄠邑区涝店中心卫生院
财政补助事业单位
14
鄠邑区秦渡中心卫生院
财政补助事业单位
15
鄠邑区甘亭卫生院
财政补助事业单位
16
鄠邑区五竹卫生院
财政补助事业单位
17
鄠邑区甘河卫生院
财政补助事业单位
18
鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院
财政补助事业单位
19
鄠邑区庞光卫生院
财政补助事业单位
20
鄠邑区蒋村卫生院
财政补助事业单位
21
鄠邑区蒋村卫生院白庙分院
财政补助事业单位
22
鄠邑区玉蝉卫生院
财政补助事业单位
23
鄠邑区玉蝉卫生院天桥分院
财政补助事业单位
24
鄠邑区石井卫生院
财政补助事业单位
25
鄠邑区渭丰卫生院
财政补助事业单位
26
鄠邑区石井卫生院涝峪分院
财政补助事业单位
27
鄠邑区草堂中心卫生院太平分院
财政补助事业单位
28
鄠邑区五竹卫生院苍游分院
财政补助事业单位
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计47196.01万元，较上年增加7356.43万元，主要是2016年度原卫生部门和原计生部门合并相应的收入合并、项目收入较上年增长等。
（2）2016年度本年支出合计46291.29万元，比上年增加11352.75万元，原因是2016年度原卫生部门和原计生部门合并相应的支出合并、项目支出较上年增长等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计47196.01万元。其中:财政拨款20019.73万元，占总收入的42%，包括一般公共预算财政拨款17839.53万元、政府性基金预算财政拨款2180.2万元；事业收入26912.62万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的57%；其他收入263.66万元，占总收入的1%，主要是预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计46291.29万元。其中:基本支出 33310.6万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的72%；项目支出12980.72万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基层医疗机构改革补偿、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、公立医院改革补助、计划生育事务项目等，占总支出的28%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出19366.2万元，其中：基本支出7823.89万元，项目支出11542.31万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加5426.22万元，主要是2016年度原卫生部门与原计生部门合并相应的收入支出同时有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出19366.16万元，按支出功能科目分，包括：
（1）教育支出116.22万元，其中其他职业教育支出116.22万元. 。
（2） 医疗卫生和计划生育支出19147.94万元，其中行政运行239.81万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18908.13万元。
（3）社会保障与就业支出38万元，其中社会保险经办机构支出38万元。
（4）农林水支出14万元，用于贫困村卫生室建设。
（5）金融支出50万元，为中医院基建项目。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7823.89万元，其中：人员经费7289.6万元，公用经费534.27万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.05万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费10.82万元，公务接待费2.23万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少24.26万元，降低65%,其中：公务接待费比上年增加0.44万元，增加25%,主要是原计生局与原卫生局合并，费用增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少26.49万元，降低71%，主要原因1.2016年严格控制车辆维修费及燃油费的支出2.2016年度实行车改，费用相应减少。
公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量11辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计49批次、755人，经费总额2.23万元。主要用于正常公务接待。
2、培训费支出决算情况
培训费支出26.58万元，主要用于各类业务知识、技能的培训等支出，比上年减少14.99 万元，减少36%。
3、会议费支出决算情况
会议费支出238.28万元，较上年有所上涨，主要是用于第二届画乡名医评选活动支出较大。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入2180.2万元，支出1305.2万元， 用于公立医院综合改革补助。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出475.1万元，其中含户县红十字会10万元，其他医疗卫生与计划生育事务支出372.3万元，计划生育机构支出49.39万元，行政运行20.43万元。其中：行政单位1户，合计20.43万元，占机关运行经费的5%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计23万元，占机关运行经费的5 %。2016年机关运行经费较上年有所增长，增长原因是2016年度原卫生与原计生部门进行合并，费用合并有所增加。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出41.87万元，其中：印刷计划生育管理条例2.94万元、购买办公家具8.77万元、为基层单位购买空调30.16万元。
附件：2016年部门决算公开表
西安市鄠邑区卫生和计划生育局
2017年9月19日
陕公网安备 61012502000149号