一、部门概况
（一）部门主要职能
鄠邑区涝店镇人民政府职责包括：落实上级政策、发挥经济管理职能，搞好市场监管，大力促进社会设疑和谐发展。发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）2016年部门工作任务完成情况
经济社会建设方面
1、产业发展：全镇实现农业产值4.34亿元，粮食总产量2.25万吨，均实现目标任务。畜牧养殖突破35万只，设施大棚西瓜、草莓新增1000余亩，主干道沿线新增苗木种植800余亩，种植蔬菜8000余亩，大田瓜果3000亩。申请南涝、中南、龙窝、谭家4个村为电子商务示范村，完成既定目标任务。
2、城乡建设：一是镇区精细化管理再度加强，印制城市整治工作宣传资料650份、城市治理内容告知书300余份发放到商户，主要干道书写大型墙体标语8条，安装垃圾箱25个，共画道路标识线500余米，设立路边停车位15个，集中整治户外广告灯箱115个，拆除乱搭乱建26处，建立暴露垃圾、占道摊点清理整治机制，镇区面貌显著改善。二是做好镇内14条文明示范路和36条村公路的设施及绿化管护工作，完成镇区内108国道从吕家堡村到三过村段柏油铺设工程。三是片区化建设进度稳居前列，张贾社区、曹村社区建设完成并通过验收，2016年新申请的皇甫社区、涝店社区、三过社区、赵王社区主体建设已完工。
3、人民生活：完成劳务输出8132人，组织技能培训1311人，城镇青年就业130人，安置下岗失业人员53人，办理小额担保贷款78人，共计543万，均超额完成全年目标任务。城乡居民社会养老保险缴费15654人，完成96.7%，全县排名第三，新型农村合作医疗参合率达96%以上。办理医疗救助118户，共计105.09万元。办理教育资助18人、各类救助382户18.22万元。完成全镇精准脱贫工作任务245户，制作镇村两级脱贫攻坚作战图，为下一轮重点帮扶村杨家、东保、吕家堡、马家堡、马营5村申报村内道路硬化和农田电力设施改造项目，完成既定目标任务。
文化生态建设方面
1、文化科技：农村业余文艺队由18支发展到34支，开展各类文艺宣传100多场次。在机关设立气象防灾LED屏幕、气象大喇叭，随时播报天气变化和宣传防灾减灾知识。
2、环境治理：一是农村环境治理取得实效。新建垃圾池15个，配置垃圾桶800余个，落实管理人员和保洁队伍320余人，36个行政村环境整治工作不断提升；集中组织镇、村干部开展环境卫生大整治，共计出动人力800余人次、车辆70余辆次。二是加大治污减霾工作力度，制定工作方案，发放治污减霾宣传彩页3000余份。摸排20蒸吨以下燃煤锅炉25台，下发整改通知书108份，改造5台，拆除2台，联合户县供电局对17家锅炉全部停电。三是认真做好污染源清除和污水处理工作，消除污染安全隐患，保证辖区无严重污染事件发生。四是全面完成三夏秸秆综合利用和禁烧工作任务。
3、优化生态：通过横幅、标语、LED电子屏方式宣传，创森知晓率、支持率、满意率均达到95%以上。注重耕地和基本农田保护，辖区内每天进行土地动态巡查，加大土地执法力度。召开“三场治理”工作专项会议5次，下发各类通知13余次200余份，取缔砂场6宗，治理9宗，拆除砖厂2宗，其余5家砖厂均已停产覆盖到位。在镇机关通过宣传、评比等活动形式，形成了节能降耗机关先行的良好氛围。
社会治理方面
1、社会治安：加大平安创建工作力度，制作大型宣传展板，下发宣传资料、宣传画3万份，悬挂宣传横幅70余条，平安村组创建率达到95%以上，社会治安满意率达到90%以上，平安创建知晓率达到80%以上；积极开展社会治安综合治理工作，全镇无群体性事件发生。
2、安全工作：全面落实安全生产责任制，召开专项会议6次，建立突发事故预警机制和处理方案。加大食品药品安全监管所建设，实地摸查辖区食品药品生产经营单位11家，辖区商户200余户，健全235名从业人员信息，开设讲座5次，发放宣传资料2000余份，参加食品药品质量安全知识教育达1000多人，确保我镇无安全生产、食药品安全事故发生。
3、信访工作：认真落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立信访事项快速预警报告和处置机制，全镇排查出各类矛盾纠纷45起，已调解42起。领导干部点名接访共接待来访群众19次，解决矛盾19件，限时办结率达100%。
4、法治建设：全面展开“七五”普法工作，累计发放宣传资料5000余份，申报建设“民主法治村”1个、“无邪教示范村”1个。在史东村开展法律下乡文艺演出1次，发放宣传资料1000多份。
5：计划生育：母亲健康检查3850人，孕前优生检查686人，计划生育率达到90%以上,均超额完成任务。新出生495人，办理一、二胎生育登记392人，独生子女证252个。计划生育工作规范有序，服务能力不断提升。
基层基础工作
一是建立档案管理常态化机制，完成36个村2015年文件材料的收集整理归档工作，镇机关档案室通过AA级认证；二是深入实施“培优”工程，加强五期、六期培优青年日常管理，学员的综合素质和实际工作能力不断提高；三是准确把握驻村指导员角色定位，加强业务培训，抓好驻村工作的制度化和规范化建设，确保取得良好效果；四是采取以会代训方式，织镇村干部开展农村法规、纪律准则等集中辅导培训12次，加强村干部依法办事、廉洁自律意识，广大干部工作积极性、责任感明显增加。
重点工作任务及特色工作方面
108国道镇区内拓宽改造项目已全面完成，道路顺利通车。保永路正在积极协调建设中，东曹、杨家已与群众协商达成一致正在赔付，东保、西曹、永安正在商谈。配合渭河示范区的渭河南侧50米林带建设项目已经完成。耿峪河（小黑河）拓宽项目建设进度较好，其中永安村征地工作基本结束，西保村、张家村地面附属物登记结束，正在协调征地赔付。
（三）部门决算单位构成
预算单位名称：鄠邑区涝店镇人民政府
单位性质：行政单位
经济管理：全额拨款
涝店镇人民政府，内设14个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业分流、综治维稳中心、食品药品监管所、农村财务服务中心。机关编制91名，现有在职人员91名。
人员情况：鄠邑区涝店镇人民政府机关目前在职干部97人，其中公务员28人，事业干部63人，公益性岗位1人及协管员5人。退休20人。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计1810.87万元，较上年增加891.68万元，主要是农村环境保护、城乡社区环境卫生、对村民委员会和党支部的补助、农林水支出及公路改建等。
（2）2016年度本年支出合计1810.87万元，比上年增加891.68万元，原因是农村环境保护、城乡社区环境卫生、对村民委员会和党支部的补助、农林水支出及公路改建等投入加大。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1810.87万元。其中:财政拨款1810.87万元，占总收入的100%，其他收入0。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1810.87万元。其中:基本支出914.96万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的51%；项目支出895.91万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农村环境保护、城乡社区环境卫生、对村民委员会和党支部的补助、农林水支出及公路改建等，占总支出的49%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1810.87万元，其中：基本支出914.96万元，项目支出895.91万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加891.68万元，主要是农村环境保护、城乡社区环境卫生、对村民委员会和党支部的补助、农林水支出及公路改建等投入加大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1810.87万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出492.48万元、文化体育与传媒支出54.85万元、社会保障和就业支出65.11万元、医疗卫生与计划生育支出69.83万元、节能环保支出72.32万元、城乡社区支出54.65万元、农林水支出956.64万元、交通运输支出45万元。
一般公共服务支出为492.48万元。包括：
（1）行政运行265.98万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）事业运行81.11万元，是反映事业单位的基本运行支出。 。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出139.59万元，是反映其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。
（4）其他财政事务支出5.8万元，是反映其他财政事务方面的支出。
文化体育传媒支出为54.85万元，包括：
群众文化54.85万元，是反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
社会保障和就业支出65.11万元，包括：综合业务管理65.11万元，是反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
医疗卫生与计划生育支出69.83万元，包括：
（1）其他计划生育事务支出35.1万元，是反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（2）食品和药品监督管理事务事业运行34.73万元，是反映食品和药品监督管理事务事业单位的基本支出。
节能环保支出72.32万元，包括：
农村环境保护72.32万元，是反映用于农村环境方面的支出。
城乡社区支出54.65万元，包括：
（1）城管执法37.2万元，是反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（2）城乡社区环境卫生17.45万元，是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出956.64万元，包括：
（1）农业事业运行77.10万元，是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）其他农业支出28万元，是反映其他用于农业方面的支出。
（3）林业事业机构33.97万元，是反映用于林业事业单位的基本支出。
（4）对村民委员会和村党支部的补助449.57万元，是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（5）其他农林水支出358万元，是反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
（6）对村一事一议的补助10万元，是对村修建道路的补助款。
交通运输支出45万元，包括：公路改建45万元，是反映公路改建支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出914.96万元，其中：人员经费637.14万元，公用经费277.82万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.12万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费0.12万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加1.97万元，升高32%,其中：公务接待费比上年减少0.43万元，降低78%,主要是用于公务接待费用;公务用车购置及运行维护费比上年增加2.4万元，升高42%，主要是用于车辆维修及公务出车加油等。
公务用车购置及保有情况：2016年没有购置公务车辆， 年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计2批次、30人，经费总额0.12万元。主要包括迎检或会议等廉政灶支出。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.61万元，主要是各类培训支出，比上年减少1.41万元，减少69%，主要是为了提高干部的理论素养和工作能力。
3、会议费支出决算情况
会议费支出2.26万元，主要是会议期间按规定开支的各类支出，比上年增加1.52万元，增加204%，主要是会议支出及设备租金支出。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元，。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出277.82万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计277.82万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加239.72万元，增加629%，增加的主要原因是内含村干部工资224.02万元及公务员车补增加。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出无。
3、国有资产占用情况无。
四、专业名词解释
无
附件：2016年部门决算公开表
西安市鄠邑区涝店镇人民政府
2017年9月12日
陕公网安备 61012502000149号