户县搬迁安置办公室2016年部门决算公开情况
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关搬迁安置管理的法律、法规、规章；制定搬迁安置工作总体规划、年度计划，并组织实施；2、负责城市、开发区建设搬迁安置管理工作。审批搬迁安置计划；监督管理搬迁安置补偿资金；调解、裁决搬迁安置补偿纠纷；负责房屋搬迁档案管理；3、组织全区域内重要建设项目和城市综合开发区域搬迁安置工作；4、依照有关法律、法规、规章的规定对专业搬迁服务单位进行管理；5、调查处理违反搬迁安置管理法规规定的行为；6、负责搬迁安置宣传工作；7、承办区政府交办的其他工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
2016年，我办制定了《群众代表参与棚户区改造安置房建设项目“阳光行动”的指导意见》等配套制度的修订、完善工作。完成全县房屋搬迁改造管理政策的培训宣传工作，全年举办棚户区村、旧城改造项目搬迁培训班3期。做好全县房屋评估机构和拆迁公司管理工作，规范了房屋搬迁市场行为。依法依规组织完成了全县2016—2017年沣京棚户区改造项目三期、秦镇示范镇棚户区改造一期、沣京基础设施建设配套棚改拆迁项目、陂头、西坡村连片棚户区改造项目、涝河渼陂湖棚户区基础设施建设项目、草堂新村安居工程三期、惠安化工厂生活区棚改项目、秦渡示范镇棚户区改造项目三期、沣京棚户区城市基础设施项目等8个棚户区改造项目的调查摸底、计划申报工作。做好全县房屋搬迁管理，指导组织协调甘亭街道办、草堂、庞光、祖庵镇政府和县新区办、沣京工业园等房屋搬迁实施单位按规定程序做好房屋搬迁、改造、补偿安置工作，拆除房屋面积16.73万㎡。做好拆迁工地安全巡查管理工作和治污减霾工作，并参加全县安全生产活动日宣传展，制作展板4个，横幅3条，发放宣传册100份。与10个房屋搬迁实施单位签订了《2016年度房屋搬迁改造项目房屋拆除施工安全生产及治污减霾目标责任书》，做好扬尘污染专项整治工作。完成“十三五”棚户区改造规划编制工作，全面超额完成了2016年省市政府下达户县棚户区改造开工2260套任务，达到省考开工任务的159%。同时组织相关单位通过政府团购的方式，完成货币化安置任务1300套，达到省考下达任务的100%。完成旧城改造项目招商引资1亿元。
全面完成了县委、县政府下达的各项工作任务。
（三）部门决算单位构成
鄠邑区搬迁安置办公室位于鄠邑区甘亭镇人民路2号，为财政补助事业单位，内设4 个机构，分别为：综合科、项目科、搬迁安置科、政策宣传科，单位编制15名，现共有人员16名。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计4833.33万元，较上年增加4705.9万元，主要是2016年新增棚户区改造专项拨款4656.4万元。
（2）2016年度本年支出合计176.93万元，比上年增加 47.78万元，原因是人员工资调整人员支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计4833.33万元。其中:财政拨款4786.91万元，占总收入的99%，包括一般公共预算财政拨款4786.91万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入26.30万元，是存款利息收入及其他部门奖励资金，占总收入的0.5%。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计176.93万元。其中:基本支出155.93万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的88.13%；项目支出21万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括棚户区改造业务开展及物业管理费等费用，占总支出的11.87%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出176.93万元，其中：基本支出155.93万元，项目支出21万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加47.77万元，主要是人员调资支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出176.93万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出176.93万元，主要是：其他办公厅（室）及相关机构事务支出176.93万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出109.51万元，其中：人员经费95.63万元，公用经费13.88 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.58万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费1.58万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.88万元，降低 %,其中：公务接待费比上年减少0.73万元，降低66%,主要是公务接待减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.15万元，降低0.3%，主要是压缩公务车费用。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0团组,累计0人次。务用车购置及保有情况：
2016年公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计,6批次，20人，经费总额0.38万元。主要是正常业务开展接待。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0万元，比上年减少1.26万元，下降100
%，主要是今年没有培训相关支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.53万元，主要是人大代表视察棚户区改造等会议费增加支出，比上年增加0.53万元，增长100%，主要是车辆及租赁费用等。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。
（五）机关运行经费情况
2016年本部门机关运行经费支出13.88万元，较上年下降43.4%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
（六） 2016年其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况
2016年我单位没有预算内资金政府采购，
2、国有资产占用情况
截止2016年12月底本部门共有国有资产30.4万元。一是车辆数量1辆，资产价值6.2万元，其中：面包车1辆，价值6.2万元。二是办公设备价值24.2万元。
附件：2016年部门决算公开表
陕公网安备 61012502000149号