一、部门概况
（一）部门主要职能
我单位属于行政事业单位，单位基本工作职责如下：1、负责拟定本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民生活环境。 2、指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。 3、抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、社区建设、民间组织管理、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。 4、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。 5、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、经济发展目标任务完成情况：完成农业总产值6.44亿元；实现粮食总产量2.17万吨；完成规模以上企业产值5.1亿元，工业固定资产投资1.2亿元；完成基金会清收11万元。
2、民生保障落实到位，社会事业协调发展：新农合参合率达到97%以上；新农保缴费率98%以上。全年组织劳务输出9080人，技能培训3100人，安置下岗失业人员568人，办理“下岗职工小额担保贷款”108人。完成计划生育各项工作任务，。
3、项目建设推进有力，基础设施逐步完善： 750KV输电线路工程顺利进展;县城新区征地工作,共征地450余亩;保峪坊村整体拆迁工作基本完成;西户快速干道工程,地附登记工作已全面结束;渼陂湖水系生态修复工程,已完成清表700余亩,兑付地附200余户,进展顺利。4、安全稳定工作良好，社会治安持续好转：签订安全生产责任书134份，开展各类检查30余次，消除安全隐患39处，年内未发生安全事故。开展食品安全专项整治活动37次，完成小餐饮提升35户，明厨亮灶改造4户。积极开展普法宣传工作。
5、党的基层组织建设工作：夯实基层组织建设,开展”两学一做”活动,全力做好换届选举工作。学习贯彻"三项机制",落实党风廉政建设机制。
（三）部门决算单位构成
我单位是1个独立核算部门，下设9个办公室，分别为综合办公室、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、林水工作站、市容监察队、食品安全监管所、国土资源所。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计2825.18万元，较上年增加1154.07万元，主要是东街社区安置人员补助等项目收入增加。年初结转和结余258万元。
（2）2016年度本年支出合计3083.18万元，比上年增加1670.07万元，原因是东街社区安置人员补助等项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计2825.18万元。其中:财政拨款
2825.18万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2813.54万元、政府性基金预算财政拨款11.64万元；事业收入无；其他收入无。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计3083.18万元。其中:基本支出1787.10万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的58%；项目支出1296.09万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括统筹城乡专项资金411万元，占总支出的31.7%；东街社区安置人员一次性补助393.12万元，占总支出的30.3%；沣京社区办公用房资金215万元，占总支出的16.6%；农村环境卫生整治工作补助130.23万元，占总支出的10%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3051.54万元，其中：基本支出1787.09万元，项目支出1264.45万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1795.62万元，主要是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出3051.54万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出1597.23万元；文化体育与传媒支出27.60万元；社会保障和就业支出51.26万元；医疗卫生与计划生育支出64.15万元；节能环保支出100.28万元；城乡社区支出48.20万元；农林水支出1133.77万元；交通运输支出23万元；国土海洋气象等支出6.05万元。
一般公共服务支出为1597.23万元。包括：
（1）行政运行484.67万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）事业运行390.66万元，是反映事业单位的基本运行支出。 。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出715.90万元，是反映其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。
（4）其他财政事务支出6万元，是反映其他财政事务方面的支出。
文化体育传媒支出为27.60万元，包括：
群众文化27.60万元，是反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
社会保障和就业支出51.26万元，包括：
综合业务管理51.26万元，是反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
医疗卫生与计划生育支出64.15万元，包括：
（1）其他计划生育事务支出40.15万元，是反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（2）食品和药品监督管理事务事业运行24万元，是反映食品和药品监督管理事务事业单位的基本支出。
节能环保支出100.28万元，包括：
农村环境保护100.28万元，是反映用于农村环境方面的支出。
城乡社区支出48.20万元，包括：
（1）城管执法18.26万元，是反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（2）城乡社区环境卫生29.95万元，是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出1133.77万元，包括：
（1）农业事业运行67.82万元，是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）其他农业支出17万元，是反映其他用于农业方面的支出。
（3）林业事业机构38.95万元，是反映用于林业事业单位的基本支出。
（4）对村民委员会和村党支部的补助598.90万元，是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（5）其他农林水支出411.10万元，是反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。
交通运输支出23万元，包括：
公路改建23万元，是反映公路改建支出。
国土海洋气象等支出6.05万元，包括：
国土资源事务事业运行6.05万元，是反映国土资源事务事业单位的基本支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1787.09万元，其中：人员经费1594.51万元，公用经费192.58万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.16万元，其中，因公出国（境）费用无，公务用车购置及运行维护费4.26万元，公务接待费4.90万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.04万元，降低10.2%,其中：公务接待费比上年减少0.43万元，降低8.1%,主要是 用于公务接待费用;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.61万元，降低14.3%，主要是用于公务车加油及维修费用。
公务用车购置及保有情况： 2016年没有购置公务车辆， 年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计20批次、1000人，经费总额4.90万元。主要包括迎检或会议等廉政灶支出。
2、培训费支出决算情况
培训费支出2.02万元，主要是各类培训支出，比上年增加0.04万元，增长2%，主要是为了提高干部的理论素养和工作能力。
3、会议费支出决算情况
会议费支出1.29万元，主要是会议期间按规定开支的各类支出，比上年减少0.85万元，减少39.7%，主要是会议室租金支出。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入11.64万元，年初结转和结余20万元，支出31.64万元，用于东韩村旅游厕所、老旧小区电梯改造补助等工作。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出192.58万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计192.58万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加45.70万元，增加31.11%，增加的主要原因是公务员车补增加。 。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出无。
3、国有资产占用情况无。
四、专业名词解释
无
附件：2016年部门决算公开表
西安市鄠邑区甘亭街道办事处
2017年9月11日
陕公网安备 61012502000149号