西安市鄠邑区老龄委2016年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、部门概况

（一）主要职责：

3、 区老龄办位于西安市鄠邑区娄敬路北段老年福利中心院内，单位编制4名，现共有人员4名，其主要职责有：

1、为全区65周岁以上老年人办理陕西省老年人优待证；

2、做好70周岁以上高龄老人保健补贴的申领、审核、发放工作；

4、 开展老龄事业调研，深入了解老年人生活状况，促进我区老龄事业科学健康发展；

5、 建立、完善基层老年组织，维护老年人合法权益

6、 宣传各类孝亲敬老典型，弘扬中华民族传统美德；

举办形式多样的老年文化活动，丰富老年人精神生

6、开展社区居家养老、农村幸福院建设、老年餐桌建设、老年人家庭无障碍设施改造。老年人意外保险等工作，为我区老年人安度晚年打下坚实基础。

（二）决算单位构成：

区老龄办是参照公务员管理事业单位，属于区政府直接管理，编制4人，现有工作人员4人。

纳入区老龄工作委员会办公室2015年部门决算编报范围的单位是： 西安市鄠邑区老龄工作委员会办公室。

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计 3710.073552.07 万元，较上年增加 3552.07万元，主要是高龄老人保健补贴、农村幸福院建设资金等。

（2）2016年度本年支出合计3458.95万元，比上年增加3356.93万元，原因是高龄老人保健补贴及农村幸福院建设等。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计3710.07万元。其中:财政拨款3683.76万元，占总收入的99.29%，包括一般公共预算财政拨款 3501.39 万元、政府性基金预算财政拨款182.38万元；其他收入26.3万元，是市级各项慰问金及公益性岗位人员工资收入，占总收入的 0.71 %，主要是市级各项慰问金及公益性岗位人员工资 。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计3458.95万元。其中:基本支出31.93万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的0.92 %；项目支出3286.28万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 3318.22 万元，其中：基本支出31.94万元，项目支出3286.28万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加3265.48万元，主要是高龄老人保健补贴支出和农村幸福院建设支出  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3318.22万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出3318.22元包括：

（1）行政运行31.94万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务3286.28万元。是指 高龄老人保健补贴、农村幸福院、无障碍设施改造 。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.93万元，其中：人员经费 21.83万元，公用经费10.1万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.08万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元，公务接待费0.28万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少 0.84万元，降低 43.75 %,其中：公务接待费比上年减少 0.25万元，降低47.17 %,主要是厉行节约;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.8万元，降低 100%，主要是公车改革，单位公务用车被取消 ；

公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置 0辆， 年末公务用车实际有0 辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计31批次、142人，经费总额 0.28万元。主要包括 接待上级部门检查和本单位下乡等 。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.02万元，主要是 参加县级各部门培训支出，比上年 减少0.35万元，降低94.58  %，主要是为厉行节约了。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 0万元，主要是 0支出，比上年减少 0.17万元，降低100  %，主要是减少会议次数，厉行节约 。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入 182.38万元，支出114.43 万元， 用于农村幸福院建设和老年人家庭无障碍设施改造工作工作。

（五） 2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 31.94万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。参照公务员法管理的事业单位 1户，合计31.94万元。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少69.66万元，降低 68.95%。

2、政府采购支出情况

按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出44万元，其中：无障碍设施改造项目支出 44万元。

老龄委2016年部门决算公开表