一、部门概况
（一）部门主要职能
鄠邑区森林旅游景区管理局是区政府的组成部门，位于鄠邑涝峪镇纸房街一号，鄠邑区森林旅游景区管理局主要职责有：
（1）宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；（2）编制和实施旅游景区发展规划；（3）实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；（4）审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；（5）负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；（6）指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；（7）制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；（8）负责组织引导和不断优化旅游要素配置；（9）履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；（10）负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；（11）负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；（12）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
（1）旅游发展项目有序推进
稳步推进旅游开发工作。截至目前，累计投入9000余万元的万花山景区已全部对外开放，朱雀公园草甸-冰晶顶营林便道项目、太平公园月宫潭旅游步道项目已按计划全面完成。营盘沟滑雪场及太平口游客服务中心项目正在与有关部门协商土地的相关事宜。在区政府的领导和区土地局的指导下，我局将观音山旅游度假项目、普瑞特寿星苑项目等十余个项目用地打包进行土地利用规划变更，确保项目供地合法有序。
（2）抓好“美丽乡村”建设试点工作
景区管理局将煤场村、家佛堂村、永兴村作为“美丽乡村”示范点，进一步加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，做到以点带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村。
（3）加大秦岭北麓违建整治工作
我们严格按照《西安市秦岭北麓生态保护条例》要求和“一条沟峪，一道风景”的目标，积极做好68条沟峪保护整治工作，建立动态日巡查制度，坚决制止乱搭乱建现象，加大秦岭生态保护力度，今年共拆除乱搭乱建3户604余平方米；按照上级要求，对辖区环保措施未达标的8家砂石加工企业进行断电处理，要求停产整改，在环保措施未达标前禁止一切生产行为。
（4）环山旅游路拓宽改造项目圆满完成任务
环山旅游路拓宽改造项目涉及我辖区太平口、邢家岭两个行政村，11户群众，占地10余亩，为全面做好环山旅游路扩宽改造工作，我局主要领导亲自带队，抽调机关精干力量成立工作领导小组，经过不懈努力，提前完成拆迁工作任务。11户群众80余万元的补偿资金已全部兑付对位。
（5）疏堵保畅卓有成效
在清明节、五？一、端午节、国庆节等重要节假日组织机关干部进行疏通保畅，确保重大节日和双休日期间通往两个公园的道路整洁、畅通、平安，为来景区旅游的游客创造一个良好的环境，树立景区良好的外在形象。
（6）安全生产、防汛防火防地质灾害工作常抓不懈
我局筑牢安全生产防线，持续抓好辖区防汛防火防地质灾害工作。我局持续抓好辖区防汛防火防地质灾害工作。坚持“横向到边、纵向到底”的工作格局，层层落实责任，和各村、驻辖区各单位签订目标责任书，
48.3万亩集体林不冒一缕烟，不着一把火。在大汛到来之前，我局按照区委区政府及上级部门指示，提早入手，快速整治，出动大型机械8台次，分别于6月份和8月份两次对太平河沿线河道内违章搭建临时建筑物、亲水平台等进行清理整治活动，涉及4个沟峪、7个行政村、30余个治理点，整治里程累计30余公里，拆除亲水平台45处8000余平方米、围堰水潭60多个。有效加强了河道沿线群众的生态保护意识，确保辖区安全度汛。
（三）部门决算单位构成
我单位内设10个科室：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公用事业管理科、财政所、人口和计划生育管理办公室、景区旅游管理科、执法监察科、综治维稳中心、食品药品监督管理所。机关编制100名，现共有人员96名。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计 1172.98 万元，较上年增加423.76万元，主要是政府人员工资增加、村干部工资增加及环境卫生整治项目等开支增加。
（2）2016年度本年支出合计1192.98万元，比上年增加463.76万元，原因是拨付上年结转项目资金、人员工资增加及环境卫生整治项目等开支增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1172.98万元。其中:财政拨款1172.98万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1172.98万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0万元，占总收入的0 % 。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1192.98万元。其中:基本支出982.84
万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的82.39%；项目支出210.14万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括环境卫生整治项目及旅游发展专项项目支出，占总支出的17.61%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出1192.98万元，其中：基本支出982.84万元，项目支出210.14万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加463.76万元，主要是拨付上年结转项目资金、人员工资增加及环境卫生整治项目等开支增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1192.98万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出446.20万元。包括：
（1）行政运行147.16万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）事业运行16.50万元，是指综治维稳中心人员工资支出。 。
（3）其他政府办公厅及相关事务支出234.49万元，指太平涝峪林场人员工资及经费支出。
（4）财政事务32.69万元，指财政所人员工资及经费支出。
公共安全支出14.77万元，包括司法所人员工资支出。
文化体育与传媒支出43.02万元，包括文化站人员工资及经费支出。
社会保障和就业支出16.94万元，包括社会事务所人员工资支出。
医疗卫生与计划生育支出91.32万元，包括计生办及食安所人员工资及经费支出。
节能环保支出70.14万元，包括环境卫生整治项目支出。
城乡社区支出30.46万元，包括市容监察队人员工资及经费支出。
农林水支出356.74万元，包括农办、林水站及村干部工资及经费支出。
资源勘探信息等支出53.89万元，包括企业办人员工资及经费支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.98万元，其中：人员经费748.91万元，公用经费233.93万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费8.31万元，公务接待费2.28万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0.75万元，降低6.63%,其中：公务接待费比上年减少0.32万元，降低12.2%,主要是公务接待减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.44万元，降低4.98%，主要是公务用车减少；因公出国（境）费用比上年0万元，增长0 % 。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年公务车辆购置0辆， 年末公务用车实际保有量4辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计10批次，经费总额2.28万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1万元，主要是业务培训支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出2万元，主要是党代会、人代会等各方面会议支出。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年无政府性基金财政拨款收支。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出233.93万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位5户，合计233.93万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0 户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少3.55万元，降低1.5%，减少的主要原因是人员减少。 。
2、政府采购支出情况
无采购
3、国有资产占用情况
无国有资产占用
四、专业名词解释
无
附件：2016年部门决算公开表
西安市鄠邑区森林旅游景区管理局
2017年9月12日
陕公网安备 61012502000149号