西安市鄠邑区交通局2016年部门决算 及“三公经费”公开信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2.负责编制交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、铁路、城市和农村公共交通、轨道交通等各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3.承担全区道路运输市场监管责任。负责零担（快捷）货运许可、大型道路物件运输许可、道路集装箱运输许可、道路冷藏货物运输许可、搬家运输服务许可及道路普通货物运输经营许可；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督、执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车维修经营许可、机动车维修企业变更备案、机动车维修企业质量信誉考核等工作；负责机动车驾驶培训机构《培训记录》审核工作。

4.承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责部分公路工程招投标管理及部分公路工程项目设计变更；负责部分公路建设项目交竣工验收工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

5.负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城乡交通管理监督检查和考核工作；负责城乡交通管理研究和交通影响评估工作；承担秦渡镇治超点超限运输管理工作。

7.负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8.负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责县乡道路超限运输许可；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可；负责县乡道路增设平面交叉道口许可职责；负责县乡道路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施许可职责；负责道路运输从业人员诚信考核；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、省市重点项目进展迅速。国道108、省道107及西汉高速户县出入口改扩建工程全面竣工并投入使用，西户快速干道试验段交付建设用地230亩（占用地总量的68%），西成客专鄠邑区东站配套工程前期准备工作基本到位，建设工作即将启动；关环城际铁路开始前期调研论证，国道211户县段、西咸南环线、西汉高速河池寨“四改八”等工程前期准备工作进入尾声。

2、农村公路建设成效显著。全年累计投资1.1亿元，提升、改造康竹路、户祖路、大庞路二级网化工程42.2公里，续建、改建宁大路、保永路、建材路等县乡公路35.4公里，维修加固家沙路二道河桥、北索村黄柏桥、西角峪桥等桥梁3座，县域路网提档升级。

3、城乡客运一体化试点工作通过验收。围绕城乡居民出行需求，累计投资650万元，建设完成余下、东涝峪口2个公交停车场，新建、改造公交候车亭、站牌134个，全面完成城乡客运智能化信息系统建设，我县城乡客运一体化试点项目顺利通过市局验收，城乡客运服务水平较周边区县大幅提升。

4、城市治理取得实效。扎实开展城区交通秩序、治污减霾、市容市貌等专项整治活动，共查处违规车辆126辆，纠正非法运营行为2300余起，整改汽修企业污染作业行为23起，修复破损站牌230个。

5、客运服务品质全面提升。渭丰客运站站务楼全面建成，鄠邑区汽车南站综合楼建设正有序推进。共开通鄠邑区至渭南、鄠邑区至阎良等市际班线2条、一票制等县内客运线路6条，新增、更新客车28辆，建成电动客车充电设施10套，群众出行更加安全、便捷。同时，圆满完成了“春节”、“五一”、“十一”等假日运输服务保障任务，全年实现客运收入1.1亿元。

6、公路管养亮点突出。以“公路设施美、路域环境美、养护管理美、出行服务美、行风人物美”五美为目标，共投资2400万元，完成甘曹路、滦白路、渭天路等5个公路项目大中修养护工程27.3公里，实施安全生命防护工程28.3公里，高标准完成全省公路养护管理工作鄠邑区观摩点的筹备和观摩活动，受到了省、市、县领导好评。

7、超限治理效果明显。在全县共设立8个治超点，采取驻守、巡查相结合的方式，全天候打击车辆超限超载运输行为，查处超限车辆421辆，卸（分）载货物7200余吨，超限超载现象得到有效遏制。

8、运输市场监管规范有序。持续强化客运、货运、出租、驾培、维修市场监管，扎实开展旅游市场、危货运输、校园周边专项整治，全年查处黑车186辆，开展危运企业检查36次，促进了运输市场秩序好转。加强驾培市场诚信体系建设，建立驾驶员IC卡计时培训系统，扶持汽修企业做大做强，新增2类维修企业5家，行业管理水平大幅提升。

9、出租汽车更新工作有序推进。加强出租汽车更新政策宣传，强化承包经营户的教育引导，稳妥处置出租汽车承包纠纷问题，车辆更新工作有序推进。目前，已更新车辆143辆，剩余车辆已全部下线。

10、安全生产常抓不懈。认真汲取“11.24”江西丰城发电厂坍塌事故教训，持续开展“打非治违”专项整治及“安全生产大检查”、“安全生产月”等活动，排查、整改安全隐患18处，建立基层应急示范单位1个，行业内无重大安全责任事故发生。

11、校车运营安全规范。建立完善校车安全管理联席会议，联合教育、公安、安监等部门开展校车运行安全检查8次，排查、整改安全隐患3处，全年未发生校车安全责任事故。

12、节能、环保成效显著。加快新能源汽车在公交领域应用，开通纯电动公交线路2条，新增纯电动客车40辆，淘汰老旧客车9辆，促进了行业治污减霾工作的有效落实；加强水电气管控，全局行业能耗较去年下降3%，节能、环保工作取得了新突破。

（三）部门决算单位构成

鄠邑区交通运输局设事业单位9个，其中：财政补助事业单位9个。

纳入鄠邑区交通运输局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计11126.48万元，较上年增加406.65万元，主要是本年新增财政县配套、西成客专站前广场建设等预算。

（2）2016年度本年支出合计13402.87万元，比上年增加4073.23万元，原因是新增支出2015年权责发生制资金、财政追加县配套、西成客专站前广场建设等。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计11126.48万元。其中:财政拨款  10552.05万元，占总收入的94.84%，包括一般公共预算财政拨款7552.05万元、政府性基金预算财政拨款3000万元；事业收入324.51万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的2.92%；其他收入249.92万元，是预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，占总收入的2.24 %，主要是秦渡客运站建设补偿、西咸北环线重点项目奖励、公益性岗位工资及发改委、安监局等先进单位奖励等。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计13402.87万元。其中:基本支出   1813.9万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的13.53%；项目支出11588.97万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括公路建设资金、日常养护资金、对农村道路客运补贴资金、城乡一体化及安全基金等，占总支出的86.47%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出10079.15万元，其中：基本支出1813.09万元，项目支出8265.25万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1300.12万元，主要是本年新增西成客专站前广场建设预算以及增加日常养护费预算支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出10079.15万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出10079.15万元。

一般公共服务支出为10079.15万元。包括：

（1）城乡社区支出10万元，其中：城乡社区环境卫生10万元，是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运、园林绿化等方面支出。

（2）交通运输支出10069.15万元，是反映交通运输方面的支出，其中：行政运行249.89万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；公路改建5337.35万元，是反映我区农村改建公路支出； 公路养护1687.08万元，是反映农村公路日常养护支出；公路路政管理617.85万元，是反映公路路政管理支出；公路和运输安全54.89万元，是反映公路和运输安全支出；公路运输管理970.85万元，是反映公路运输管理支出；其他公路水路运输支出667.88万元，是反映除上述以外的其他公路水路运输支出；对农村道路客运的补贴203.36万元 ，是反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴；其他交通运输支出280万元，是反映县财政预算的“城乡一体化”发展及道路客运安全基金专项资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1813.9万元，其中：人员经费1728.79万元，公用经费85.11万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.37万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.14万元，公务接待费1.23万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少6.54万元，降低54.91%,其中：公务接待费比上年减少0.37万元，降低23.13%,主要是压缩三公开支 ;公务用车购置及运行维护费比上年减少6.17万元，降低59.84%，主要是根据规定行政单位取消一般公务用车，公车运行费降低；因公出国（境）费用为零，与上年持平。        

公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置 0辆， 年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计5批次、192人，经费总额1.23万元。主要包括上级检查接待用餐。

2、培训费支出决算情况

培训费支出3.21万元，主要是会计继续教育、公路养护学习培训、公务员网络培训及安全生产培训等。比上年6.1万元，减少47.38 %，主要是全县纪检监察业务培训仅2015年有。

3、会议费支出决算情况

2016年我局会议费支出为0,2015年支出为5795元，因为2015年开展出租车座谈会议及妇女健康讲座。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入3000万元，支出3000万元，用于西成客专站前广场建设及县乡路建设县级配套工作。

（五） 2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出15.07万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计15.07万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加7.44万元，上升97 %，增加的主要原因是当年增加城市治理业务，成立执法队，相关人员工资及办公费开支相应增加。

2、政府采购支出情况

按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年末资产总额2089.39万元，其中流动资产811.1万元，固定资产1278.29万元，其中房屋555.33万元、车辆117.1万元、其他固定资产605.86万元。

附件：2016年部门决算公开表

陕西省西安市户县鄠邑区运输局（汇总）