一、部门概况
（一）户县机关事务管理局是县政府的组成部门，位于户县甘亭镇东大街7号，内设7个机构，分别为： 办公室、财务科、安全保卫科、综合服务科、房屋资产管理科、生活服务科、公共机构节能管理科，机关编制45名，现共有人员71名，其主要职责有：
1、贯彻落实机关事务管理工作的法规和政策，拟定县级机关后勤改革实施方案和规章制度，并组织实施。
2、负责县委、县人大、县政府、县政协及其他县级机关办公区后勤管理和服务保障工作。
3、负责拟定县级机关办公区物业管理的相关规定和制度，并监督实施。
4、负责县级机关办公区公共设施设备的技术管理和维修保养工作。
5、负责县级机关办公用房的规划、建设、维修、调配、使用、产权产籍和物业管理；负责全县临时机构和大型活动实物资产的管理和全县办公用房管理工作。
6、负责县级机关文印部的管理工作。
7、负责县级机关公共机构节能的监督管理工作。
8、负责县级机关后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作。
9、负责县级机关餐厅、环卫绿化等公共设施的管理服务工作。
10、负责县级机关的治安保卫、交通安全、消防等管理工作。
11、负责机关会议中心举办的重要会议和大型活动的后勤服务保障工作。
12、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。
13、承担全县“综合执法”和“服务保障”
车辆平台管理工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1、县级机关节能工作成绩斐然。2015年在由国家机关事务局、发改委、财政部联合开展的第二批节约型公共机构示范单位创建活动中，我局通过新的节能技术应用和改造、建立健全管理制度，全方位落实节能措施，经过省、国家两级验收，2016年3月被授予“国家节能型公共机构示范单位”称号。4月份又代表陕西省参加国家 “十二五”公共机构节能工作考核，并顺利通过了国家考核组对我省“十二五”公共机构节能工作的考核验收.机关节能工作受到了省级有关部门和县政府领导的高度肯定，先后获得省机关事务局、发改委、财政厅表彰和5万元奖励；县政府通报表彰和10万元奖励。
2、公务用车服务平台顺利建成并投入使用。我局承担全县“综合执法”和“服务保障” 车辆平台管理工作，在涉改的84个单位共选调车辆19辆，其中服务保障用车13辆，综合执法用车6辆，聘用驾驶人员16名，自8月份运行以来，共派出车辆近200余辆次，有力地保障了我县各项公务活动的用车。
3、机关大院集中供暖工程顺利完工。为改善县级机关干部职工办公环境，我局请示县政府同意，机关大院实施集中供暖。工程自9月中旬开工实施以来，我局抽调专人负责配合、协调各项工作，历时近60天，于11月15日按期供暖，实现了约2.4万平方米办公区域的集中采暖。
4、机关廉政灶运营管理。为进一步改善机关廉政灶就餐环境和饭菜质量，提高廉政灶运营、管理、服务水平，规范经营运作方式，我局以革新就餐服务模式，加强成本核算为重点，落实县委办、政府办《关于全面推行公务接待廉政灶制度的通知》精神，为廉政灶增添灶具、餐具，建立健全相应措施和管理制度，做到了分工明确、管理有序、账务清晰，使饭菜质量提升、饭菜种类增加，受到就餐干部职工好评。现办卡就餐人员已经超过700人。
5、新农投大厦餐厅建设工程顺利启动。为方便新农投大厦干部职工就餐，经我局请示，县政府专题会议研究确定，在新农投大厦顶楼建设餐厅。目前，餐厅建设工程正在紧张有序进行，建成后将满足近460名工作人员的就餐需求。
6、会议服务保障工作。我局从改善会议服务环境、优化服务流程、提升服务档次、提高服务人员素质等方面抓起，全力做好各类会议的服务保障工作。今年，会议中心共完成了1018场次，83927人次的会议服务保障工作，确保会务不出纰漏、不出空档，保证了各类会议的顺利进行。
（三）部门决算单位构成
户县机关事务管理局属一级事业全额拨款单位.
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计
1676.64 万元，较上年增加 131.64 万元，主要是机关大院供暖工程等。
（2）2016年度本年支出合计
1625.63 万元，比上年增加 175.63 万元，原因是机关大院供暖工程等。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计1676.64万元。其中:财政拨款 1379.35万元，占总收入的82%，包括一般公共预算财政拨款
1379.35 万元、其他收入 297.29 万元，是公益性工资、公车“平台”车辆经费等收入，占总收入的
17 %。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计1625.63 万元。其中:基本支出 1010.4万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的62 %；项目支出 615.23 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括 大院供暖工程工程款、水电费、物业费、节能经费
等，占总支出的37 %。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出
1625.63 万元，其中：基本支出
1010.4 万元，项目支出 464.36 万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加175.63万元，主要是机关大院供暖工程等
。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出
1625.63 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出1474.77万元
一般公共服务支出为 大院及新农投大厦物业费、水电费、大院供暖工程等，
支出 1474.77 万元。包括：
（1）行政运行 18.92 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务 1455.84 万元。是指 项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.4 万元，其中：人员经费 318.99 万元，公用经费（机关运行经费）691.41 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出
0.48 万元，其中，因公出国（境）费用0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.48 万元，公务接待费 0 万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少 10200 万元，降低 68 %,其中：公务接待费比上年减少
0 万元，降低 0 % ;公务用车购置及运行维护费比上年减少10200 万元，降低 68 %，主要是2016年6月公车改革上交财政局
；因公出国（境）费用比上 0万元，增长 0% 。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组 0个，参加0 团组,累计0 人次。
公务用车购置及保有情况： 2016年 公务车辆购置0 辆， 年末公务用车实际保有量0 辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0 批次、 人，经费总额
0万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.31 万元，主要是 工资培训、会计培训 支出，比上年 增加 0.04 万元，增长13 %。
3、会议费支出决算情况
会议费支出
0万元，主要是 0
支出，比上年 0 万元，增长 0% 。
西安市鄠邑区机关事务管理局
2017年9月13日
陕公网安备 61012502000149号