一、部门概况
（一）部门主要职能
1.贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定。
2.全面落实离退休老干部的政治、生活待遇，做好老干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。
3.组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和党的工作，组织老干部继续为促进社会主义“两个文明”建设发挥作用。
4.指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织老干部开展各类文娱活动和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。
5.负责易地安置老干部的管理服务工作，做好老干部的丧葬及老干部遗属的照料工作。
6.负责全区老干部的年报统计、信访、信息和接待外省市老干部的工作。
7.承担区委交办的其他工作。
（二）2016年部门工作任务完成情况
1.认真落实好老干部的政治、生活待遇，加强和改进离退休干部思想政治建设和党组织建设。
2.2016年1月，对全区离退休干部进行春节慰问。
3.2016年4月，召开老干部工作会暨老龄化社会及应对策略报告会，组织老干部视察西咸新区沣西新城和泾河新城茯茶小镇建设。
4.2016年6月，为离休干部王志寿庆祝百岁华诞，召开建党95周年表彰暨党章辅导报告会，开展“七一”慰问活动。
5.2016年10月，开展老年节慰问及表彰活动，联合老年大学举办庆祝老年节广场文艺汇演和书画展。
6.2016年12月，召开离退休干部撤县设区情况通报会；协调人劳、财政等部门，落实困难离退休干部帮扶机制，慰问生活困难离退休干部及遗属8人4万元。
7.协调民政、卫计部门，落实老年大学拆迁后教学场地问题，做好老年大学拆迁重建过渡时期的办学工作。
8.扎实开展“两学一做”学习教育，切实转变工作作风，加强老干部门自身建设，提高老干部服务管理水平和质量。
（三）部门决算单位构成
西安市鄠邑区老干部局为独立决算单位，单位性质行政。
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计446.73万元，较上年增加 17.10万元，主要是财政拨款收入离休干部补贴增加。
（2）2016年度本年支出合计448.99万元，比上年增加29.36万元，原因是离休干部补贴支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计446.73万元。其中:财政拨款444.49万元，占总收入的99%，包括一般公共预算财政拨款 444.49万元；其他收入2.24万元，是上级和其他部门拨款收入，占总收入的1%，主要是上级拨款。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计448.99万元。其中:基本支出408.89万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的91%；项目支出40.10万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括离休干部特需公用经费、科级退休干部活动经费、老年节活动经费、春节慰问、离休干部用车等经费支出，占总支出的9%。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出448.99万元，其中：基本支出408.89万元，项目支出40.10万元，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加29.36万元，主要是离休干部补贴支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出448.99万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出448.99万元，一般公共服务支出为组织事务支出448.99万元。包括：
（1）行政运行408.89万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）其他组织事务支出40.10万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出408.89万元，其中：人员经费406.79万元，公用经费2.10万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.12万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费5.12万元，公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加0.82万元，增加19%,其中：公务接待费比上年减少0.02万元，降低100%,主要是压缩公务接待;公务用车购置及运行维护费比上年增加0.85万元，增加20%，主要是公车改革旧有车辆维修拍卖和置换新车辆维护费增加；因公出国（境）费用比上年0万元，增长0%。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加0团组,累计0人次。
公务用车购置及保有情况：2016年公务车辆购置0辆，
年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计0批次0人，经费总额0万元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.18万元，主要是业务培训支出，比上年 减少0.07万元，减少28%，主要原因是培训业务比上年度相对减少。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0.79万元，主要是老干部工作会、“七一”表彰会支出，比上年增加0.67万元，增长500%，主要是开展活动增多、比上年增加了“七一”表彰会等。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。
（五） 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出2.1万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计2.10万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少29.85万元，降低93%，减少的主要原因是压缩公用经费支出、减少基本支出当中的公用支出。
2、政府采购支出情况：（无）。
3、国有资产占用情况：（无）。
附件：2016年部门决算公开表
中共西安市鄠邑区委老干部工作局
2017年9月13日
陕公网安备 61012502000149号