一、单位概况
（一）主要工作职责
户县涝店镇人民政府职责包括：落实上级政策、发挥经济管理职能，搞好市场监管，大力促进社会设疑和谐发展。发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）决算单位构成
预算单位名称：户县涝店镇人民政府
单位性质：行政单位
经济管理：全额拨款
涝店镇人民政府，内设14个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业分流、综治维稳中心、食品药品监管所、农村财务服务中心。机关编制91名，现有在职人员90名。
人员情况：户县涝店镇人民政府机关目前在职干部97人，其中公务员26人，事业干部64人，大学生村官1人，公益性岗位3人及协管员3人。退休18人。
二、2015年度涝店镇部门决算及“三公”经费决算表
1、收支决算总表（见附件2-1）
2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）
3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计919.2万元。包括：
公共预算财政拨款收入919.2万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计919.2万元，包括：
（1）基本支出546.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出473万元，对个人和家庭的补助支出1.81万元，商品和服务支出71.29万元。
（2）项目支出373.1万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括政权建设125.7万元，农村公益事业项目85万元，对村民和委员会的补助项目68.8万元，其他农林水公益事业项目93.6万元。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出929.2万元，其中：基本支出546.1万元，项目支出373.1万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出389.1万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出361.8万元；财政事务支出27.4万元。
（2）文化与体育传媒支出42.5万元，其中群众文化支出42.5万元。
（3）社会保障和就业支出50.8万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出50.8万元。
（4）医疗卫生和计划生育支出45.5万元，其中人口与计划生育支出28.1万元；食品和药品监督支出17.4万元。
（5）城乡社区事务支出31.5万元，其中城管社区管理事务支出31.5万元。
（6）农林水事务支出359.8万元，其中农业支出135.1万元；林业支出29.2万元；农村综合改革支出101.9万元；其他农林水支出93.6万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出6.15万元，其中，公务用车运行维护费5.6万元，公务接待费0.55万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出5.6万元，较去年同比下降44%。主要用于日常办公加油等。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.55万元，较去年同比下降86%，累计接待3批次、30人。
户县涝店镇人民政府
2016年10月18日
陕公网安备 61012502000149号