一、单位概况
（一）主要职责：
1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。
2、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
3、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（二）玉蝉镇人民政府的决算单位构成：
户县玉蝉镇人民政府设行政15个机构，分别为：党政办公室、国土资源所、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、经济发展办公室、文化广播服务站、财务科、农村财务服务中心、社会管理办公室、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、其他事业、社会事务服务所。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表（见附件2-1）
2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）
3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1367.71万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1367.71万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）无政府性基金收入，无事业收入，无经营收入，无其他收入，无事业基金弥补收支差额。
2、支出总计1367.71万元，包括：
（1）基本支出996.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出796.92万元，对个人和家庭的补助支出77.18万元，商品和服务支出122.76万元。
（2）项目支出300.85万元，包括计生办创国优遗留问题资金7万元，机关建设24.3万元，2014年争取资金先进单位奖励资金14万元，体制决算分成43万元，基层政权建设及公益事业补助资金40万元，防洪、环境卫生整治经费52.09万元，信访维稳28万元，县政府公共服务“八进社区”先进1万元，计划生育服务经费2万元，葡萄节活动经费8万元，宁羌社区中心修建20万元，天桥便民服务中心修缮15万元，科技转化及推广服务3万元，农村公益13万元，其他农林水支出30.46万元。
（3）年末结转和结余70万元,主要是政府防火防洪，环境卫生整治卫生整治10万元，刘家庄景观围墙8万元，新农村建设资金20万元，片区化建设12万元，财政建设资金20万元等预算安排、因客观原因需延迟到下一年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出1297.71万元，其中：基本支出996.86万元，项目支出300.85万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）、一般公共服务支出685.34万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出610.11万元，财政事务支出75.23万元。
（2）文化体育与传媒支出54.5.万元。
（3）社会保障和就业支出72.75万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出81.08万元。
（5）城乡社区支出44.82万元。
（6）农林水支出338.39万元。
（7）国土海洋支出20.80万元.
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出6.54万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费4.48万元，公务接待费2.06万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年无因公出国费
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出4.48万元，较去年同比下降43.36%。主要用于公务用车的日常维修及加油等费用。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出2.06万元，与去年持平。
户县玉蝉镇人民政府
2016年10月19日
陕公网安备 61012502000149号