户县公安局2015年度部门决算及“三公经费”公开

一、部门概况

（一）主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；

防范、打击敌对势力、分裂势力和暴力恐怖势力的破坏活动，维护国家安全；

维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

管理交通、消防、危险物品；

管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在户县内居留、旅行的有关事务；

警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

管理集会、游行和示威活动；

监督管理公共信息网络的安全保护工作；

指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）决算单位构成

户县公安局设行政单位1个。

二、2015年度部门决算表

1.收支决算总表（见附件2-1）

2.财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）

3.财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）

4.财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1.收入总计7333万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入6096.5万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入642.16万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（3）上年结转和结余594.3万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2.支出总计7333万元，包括：

（1）基本支出4718.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3919.4万元，商品和服务支出799.1万元。

（2）项目支出1929.1万元，主要是为完成侦查,预防,制止和打击违法犯罪活动；，在基本支出之外发生的支出，其中反恐怖30万元,信息化建设 1667.2万元,其他公安支出319.5万元.

（3）年末结转和结余685.4万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出6647.6万元，其中：基本支出4718.5万元，项目支出1929.1万元。

2.财政拨款支出决算具体情况。

(1).一般公共服务支出154.8万元。其中：工资支出66.7万元；商品服务支出74.5万元；其他支出13.6万元。

(2).公共安全支出5938.6万元,其中:反恐30万元,拘押收教类123万元,禁毒75万元,信息化建设200万元,行政运行3590万元,其他1920.6万元.

（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年财政拨款安排的“三公经费”支出383万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费381.6万元，公务接待费1.4万元。

1.因公出国（境）费用支出情况

2015年度我室因公出国实际支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年购置公务用车1台,经费支出16.9万元,车辆专用于反恐;2015年公务用车运行维护支出364.7万元，较去年同比下降20.2%。主要用于车辆的保养、维修、燃油等。

3.公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.4万元，较去年同比下降70%，累计接待18批次、75人。其中：省市公安检查督导组18批次、75人。

公安局2015年决算公开附件