户县蒋村镇人民政府2015年度部门决算及“三公经费”公开

一、户县蒋村镇人民政府单位概况

（一）户县蒋村镇政府的主要职责：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、发展公益事业，提供公共服务。

6、加强综合管理，维护社会稳定。

7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级机关交办的其他事项。

（二）户县蒋村镇人民政府的决算单位构成：

户县蒋村镇人民政府设行政单位5个分别为党政办、经济发展办、社会管理办、财政所、公共事业管理办公室；财政补助事业单位10个，分别为农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、食品药品监督管理事务所、农村财务服务中心，国土资源所。

二、2015年度部门决算表

1、收支决算总表（见附件2-1）

2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）

3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）

4、财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1087.76万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1087.76万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的XX基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在

（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计1087.76万元，包括：

（1）基本支出876.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出522.17万元，对个人和家庭的补助支出44.86万元，商品和服务支出309.19万元。

（2）项目支出150.54万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括五凤村危房补助项目5万元；农村公益事业念庄新村建设补助资金项目10万；2015年新农村建设县级资金及2015年农村片区化建设项目资金71万元；2015新农村建设资金64.54万元。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余61万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出1026.76万元，其中：基本支出876.22万元，项目支出150.54万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出536.89万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出475.61万元；财政事务支出61.28万元。

（2）文化体育与传媒支出27.99万元。其中：文化支出27.99万元。

（3）社会保障和就业支出28.86万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出28.86万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出37.02万元。其中：计划生育事务支出28.86万元；食品和药品监督管理事务支出8.16万元。

（5）城乡社区支出33.71万元。其中城乡社区管理事务支出33.71万元。

（6）农林水支出354.09万元。其中农业支出145.31万元；林业支出20.17万元；农村综合改革支出124.07万元；其他农林水支出64.54万元。

（7）国土海洋气象等支出8.2万元。其中国土资源事务支出8.2万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年财政拨款安排的“三公经费”支出12.71万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费9.32万元，公务接待费3.39万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我局因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出9.32万元，较去年同比下降2.1%。主要用于支出开展防火防汛、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、基层民主政权建设、环境卫生整治、食品药品安全生产检查、综治维稳、优抚对象医疗及生活保障等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.39万元，较去年同比下降10.56%，累计接待53批次、754人。主要用于与上级部门、主管单位和相关部门检查指导、业务交流、专题研讨、工作汇报等工作产生的住宿费、用餐费等公务接待费用。

户县蒋村镇人民政府

2016年10月18日

蒋村镇2015决算公开附表