户县石井镇2015年度部门决算及“三公”经费决算公开内容

一、单位概况

（一）主要工作职责

户县石井镇，位于户县石井镇石政大街1号，内设12个机构，分别为：党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、石井镇国土资源所、石井镇食品和药品监督管理事务所、综治维稳中心，机关编制81名，现共有人员84名，其主要职责有：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、发展公益事业，提供公共服务。

6、加强综合管理，维护社会稳定。

7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级机关交办的其他事项。

（二）决算单位构成

户县石井镇决算单位内设9个机构，分别为：户县石井镇人民政府农业综合服务中心；户县石井镇人民政府综合办公室；户县石井镇人民政府社会事务所；户县石井镇人民政府计划生育技术服务站；户县石井镇人民政府林水工作站；户县石井镇人民政府广播电视卫生服务站；户县石井镇人民政府市容监察队；户县石井镇人民政府食品药品安全监督所；户县石井镇人民政府国土资源所。

二、2015年度部门决算表

1、收支决算总表（见附件2-1）

2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）

3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）

4、财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计765.34万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入725.34万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入40万元，为市级财政当年拨付的镇区石政大街提升改造及机关事务基金。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入0万元。

（6）用事业基金弥补收支差额0万元

（7）上年结转和结余0万元。

2、支出总计765.34万元，包括：

（1）基本支出661.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出397.7万元，对个人和家庭的补助支出41.47万元，商品和服务支出222.48万元。

（2）项目支出103.69万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

（3）经营支出0万元。

（４）对附属单位补助支出0万元。

（5）结余分配0万元。

（6）年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出765.34万元，其中：基本支出661.65万元，项目支出103.69万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出343.19万元。其中： 政府办公厅（室）及相关机构事务325.12万元，包括 行政运行161.89万元，事业运行26.15万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.08万元；财政事务18.07万元，包括事业运行12.47万元，其他财政事务支出5.6万元。

（2）文化体育与传媒支出37.15万元，其中：群众文化37.15万元。

（3）社会保障和就业支出44.47万元，其中：综合业务管理44.47万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出44.28万元，其中：计划生育事务支出32.91万元；食品和药品监督管理事务11.37万元。

（5）城乡社区支出67.93万元，其中：城管执法27.93万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出40万元。

（6）农林水支出220.02万元，其中：农业112.86万元；林业25.05万元；农村综合改革77.41万元；其他农林水支出4.69万元。

（7）国土海洋气象等支出8.3万元，其中：  事业运行8.3万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年财政拨款安排的“三公经费”支出7.87万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.62万元，公务接待费5.25万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我镇无因公出国支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出2.62万元，较去年同比下降2.89%。主要用于车辆日常维护及交通费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.25万元，较去年同比下降27.09%。

户县石井镇人民政府

2016年10月12日

决算公开表