一、 部门概况
（一） 主要职责：
1、号召、组织全县各条战线职工完成县委、县政府提出的目标任务。
2、执行上级工会组织和县工会代表大会决议，讨论和决定有关全县职工群众工作和生活方面的重大问题。
3、会同有关方面，开展职工业余文化活动和技术培训，提高职工的文化、业务素质。
4、代表和组织职工群众参与国家建设和管理，保护职工群众的合法权益。
5、指导全县基层工会工作，负责各类企业工会的组建工作。
6、围绕经济建设，组织职工开展劳动竞赛；组织技术协作，开展技术攻关；协助监督、检查劳动安全保护工作。
7、负责全县职工劳模的评审工作。
8、负责工会经费收缴、管理。
9、及时处理职工群众的来信来访。
10、完成县委、县政府和上级工会组织交办的其它工作。
（二）决算单位构成
户县总工会设行政单位1为本级个；财政补助事业单位1个为户县工人文化宫。
二、2015年度部门决算情况说明
1.收支决算总表（见附件2-1）
2.财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）
3.财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）
4.财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1．收入总计156.75万元。包括：公共预算财政拨款收入156.75万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计156.75万元，包括：
（1）基本支出96.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出88.53万元，商品和服务支出8.42万元。
（2）项目支出59.8万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括总工会工作经费项目 16万元；职工活动及维权活动项目10万元；职工素质建设工程项目10万元；工会履职活动（四送等活动）项目 4.4万元；县级劳模荣誉金及津贴项目 7.4万元；劳动模范及先进集体奖励资金项目8万元；文化宫职工文艺活动项目 4万元；
（二）财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出156.75万元，其中：基本支出96.95万元，项目支出59.8万元。
2.财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
一般公共服务支出156.75万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出7.39万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费5.9万元，公务接待费1.49万元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2015年度我部门因公出国实际支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出5.9万元，较去年同比下降9%。主要用于车辆的保养、维修、燃油、保险、过路费、停车费等。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出1.49万元，较去年同比下降17%，累计接待20批次、240人。主要用于省市调研、检查考核；兄弟区县学习交流。
户县总工会
陕公网安备 61012502000149号