户县甘亭街道办事处2015年度部门决算及“三公”经费决算公开内容

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

我单位属于行政事业单位，单位基本工作职责如下：1、负责拟定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善人民生活环境。 2、指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。 3、抓好基础教育、科技、文化、卫生、体育、人口和计划生育等工作，做好民政事务、救灾救助、社区建设、民间组织管理、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。 4、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。 5、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

2、机构情况：我单位今年变为街道办事处，成为1个独立核算部门，下设9个部门，分别为综合办公室、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、林水工作站、市容监察队、食品安全监管所、国土资源所。

（二）单位的决算单位构成：

我单位今年变为街道办事处，成为1个独立核算部门，下设9个部门，分别为综合办公室、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、林水工作站、市容监察队、食品安全监管所、国土资源所。其中行政单位1个，事业单位8个。

二、2015年度部门决算表

1、收支决算总表（见附件2-1）

2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）

3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）

4、财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1671.12万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1493.92万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入177.2万元，为市级财政当年拨付的其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出及旅游发展基金。

2、支出总计1413.12万元，包括：

（1）基本支出1001.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出766.73万元，对个人和家庭的补助支出87.58万元，商品和服务支出146.88万元。

（2）项目支出411.93万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出（社区办公用房资金）157.2万元；2015年新农村建设及农村片区化中心社区建设资金79.97万元；对村民委员会和村党支部的补助59.5万元；农作物秸秆综合利用资金3万元；农村公益事业资金5万元；机关信访、防火、文化等经费107.26万元。

（3）年末结转和结余258万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出1413.12万元，其中：基本支出1001.19万元，项目支出411.93万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出854.4万元。其中：政府办公厅及相关机构事务支出775.54万元；财政事务支出78.86万元。

（2）文化体育与传媒支出19.9万元。其中：群众文化支出19.9万元。

（3）社会保障和就业支出36.65万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出36.65万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出38.87万元。其中：其他计划生育事务支出28.76万元；食品和药品监督管理事务支出10.11万元。

（5）城乡社区支出171.83万元。其中：城管执法支出14.63万元；其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出157.2万元。

（6）农林水支出287.27万元。其中：农业支出93.01万元；林业支出31.4万元；农村综合改革支出118.9万元；其他农林水支出43.96万元。

（7）国土海洋气象等支出4.2万元。其中：国土资源事务支出4.2万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年财政拨款安排的“三公经费”支出10.2万元，其中，公务用车运行维护费4.87万元，公务接待费5.33万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我单位因公出国（境）费用无。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年没有购置车辆；2015年公务用车运行维护支出4.87万元，较去年同比下降2%。主要用于公务车加油及维修费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.33万元，较去年同比下降46%，累计接待20批次、1000人。

                                                                        户县甘亭街道办事处

2016年10月19日

附件1

附件2

附件3

附件4