一、单位概况
（一）主要工作职责：
（1）宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源；（2）编制和实施旅游景区发展规划；（3）实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目的检查验收；（4）审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理；（5）负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施；（6）指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售；（7）制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理；（8）负责组织引导和不断优化旅游要素配置；（9）履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理；（10）负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法；（11）负责辖区内各项社会事务管理工作，太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担；（12）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）决算单位构成：
我单位内设10个科室：党政办公室、经济发展科、社会事务管理科、公用事业管理科、财政所、人口和计划生育管理办公室、景区旅游管理科、执法监察科、综治维稳中心、食品药品监督管理所。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表（见附件2-1）
2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）
3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计749.22万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入749.22万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）无政府性基金收入，无事业收入，无经营收入，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额，无上年结转和结余。
2、支出总计749.22万元，包括：
（1）基本支出724.12万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出466.41万元，对个人和家庭的补助支出20.23万元，商品和服务支出237.48万元。
（2）项目支出5.1万元，主要是市级统筹城乡发展（2015年新农村建设）专项资金。
（3）年末结转和结余20万元,主要是2015年西安最美乡村专项资金预算安排、因客观条件发生变化未按计划申请拨付，需延迟到下一年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出729.22万元，其中：基本支出724.12万元，项目支出5.1万元。
2、财政拨款支出决算具体情况
（1）一般公共服务支出402.93万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出366.62万元，财政事务支出25.36万元，群众团体事务支出4.58万元，其他共产党事务支出6.37万元。
（2）公共安全支出11.15万元。其中：司法事务支出11.15万元。
（3）文化体育与传媒支出31.95万元。其中：文化事务支出31.95万元。
（4）社会保障和就业支出12.78万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出12.78万元。
（5）医疗卫生与计划生育支出61万元。其中 ：计划生育事务支出48.61万元，食品和药品监督管理事务支出12.39万元。
（6）城乡社区支出20.57万元。其中：城乡社区管理事务20.57万元。
（7）农林水支出145.17万元。其中：农业事务支出86.76万元，林业事务支出5.18万元，农村综合改革事务支出48.13万元，其他农林水支出5.1万元。
（8）资源勘探信息等支出43.67万元。其中：其他资源勘探电力信息等支出43.67万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年财政拨款安排的“三公经费”支出11.34万元，其中，公务用车运行维护费8.74万元，公务接待费2.6万元，无因公出国（境）费用。
1、公务用车运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出8.74万元，较去年同比下降10.36%，主要用于公务用车的日常维修及加油等费用。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出2.6万元，较去年同比下降36.74%，累计接待10批次、232人。
户县森林旅游景区管理局
2016年10月15日
陕公网安备 61012502000149号