户县考核办2015年度决算及“三公经费”公开

一、单位概况

（一）户县考核办的主要职责：

1、负责全县年度目标责任考核工作的宏观指导和管理。

2、负责制定全县年度目标责任考核工作办法规定，并组织实施。

3、负责市、县考核指标的分解下达，督促协调市、县考核指标的落实。

4、负责对全县主要经济社会指标的完成情况、重点工作进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议。

5、负责迎接市目标责任考核相关工作。

6、负责组织实施全县年度目标责任考核工作，提出考核结果评定及运用、目标责任奖励初步意见，并实施奖励。

7、承办县委、县政府、县委组织部交办的其他事项。

（二）县考核办的决算单位构成：

户县考核办属县委县政府直属财政全额拨款事业单位，纳入2015年部门决算编报范围的单位为考核办本级一个单位。

二、2015年度部门决算表

1、收支决算总表（见附件2-1）

2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）（见附件2-2）

3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）（见附件2-3）

4、财政拨款安排的“三公”经费支出表（见附件2-4）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计596.37万元，其中公共预算财政拨款收入547.46万元，上年结转和结余48.91万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计596.37万元，包括：

（1）基本支出61.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出57.4万元，对个人和家庭的补助支出0.29万元，商品和服务支出4.3万元。

（2）项目支出511.28万元，主要是为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括市考指标协查督查项目、考评经费项目、考核奖励项目。

（3）年末结转和结余23.1万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出569.64万元，其中：基本支出61.99万元，项目支出507.65万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

一般公共服务支出569.64万元，其中，人员经费57.69万元，日常公用经费4.3万元，项目支出507.65万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年财政拨款安排的“三公经费”支出5.8万元，其中，公务用车运行维护费5.2万元，公务接待费0.6万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出4.3325万元，较去年同比下降3.76%。主要用于公务车辆的燃油、维修保养、保险、过路过桥费等。……

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。

目标责任考核委员会办公室

2016年10月8日

考核办2015年决算公开附件