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西安市鄠邑区玉蝉街办2019年部门综合预算说明

发布机构
玉蝉镇
发布日期
2019-02-19 15:04:24
索引号
11610125013493326L-10086-2019-001206

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区玉蝉镇人民政府是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区东西五号路、南北四号路交汇处,内设17个机构,分别为:党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业其他、综治维稳中心、国土资源所、食品和药品监督管理事务所、农村财务服务中心、司法所、经济综合服务站。机关编制175名,现共有人员147名,其主要职责有:

1. 贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

2. 促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

二、2019年年度部门工作任务

(一)突出重点项目建设,塑造全镇开放开发格局

牢固树立项目为重,项目为先的理念,大力抓好重点项目建设。(1)在继续做好悦苑悦榕庄酒店建设征地收尾工作的基础上,积极配合酒店建设方,充分发挥基层政府的服务职能;(2)全面完成渼陂湖景山节点、西湖节点的征地移交施工,和锦绣村600余亩征地任务;(3)启动涝峪口至望仙坪段建设征地任务;(4)完成刘家庄、胡家庄村荣华田园综合体项目土地流转任务,发展民宿经济30户;(5)不断加快人居环境整治提升工作,完成胡家庄、联西等村人居环境示范村建设。通过项目拉动,工作推动,促进全镇城乡一体化建设进程。

(二)创新产业发展思路,推进特色小镇建设

围绕发展果业思路,积极引导群众进行葡萄、草莓蓝莓等经济蔬果种植,引进和帮扶建立果蔬深加工企业,不断延长果品产业链,提升增值空间。将我镇区域特色和产业优势串联到一起,积极配合荣华集团,推进田园综合体建设,大力发展鲜果采摘的乡村休闲慢生活体验,推动农业与旅游业、餐饮服务业的融合发展。发挥胡家庄村3户民宿经济发展示范户的引导,借助荣华田园综合体、渼陂湖等农业观光、旅游景点,在全镇发展民宿农户30户。

(三)常态化管理,狠抓人居环境提升

进一步强化路长制、河长制、网格长制的常态化管理工作,不断提升环境治理水平,以“靓丽村庄,美丽庭院”创建为抓手,切实做好农村环境卫生整治工作。做好减煤、抑尘、增绿等工作,坚决打赢铁腕治霾保卫蓝天战。通过开展争夺流动红旗活动,以红旗表扬先进,以黄旗督促落后,奖优罚差,推进农村环境卫生迅速提升;开展“烟头革命”、“厕所革命”、“垃圾不落地,玉蝉更靓丽”活动,推动城乡治理工作向更精更细发展。加快人居环境整治提升建设步伐,加强农村水电路等基础设施建设,高标准完成胡家庄村、龙家寨村的美丽乡村连片建设建设。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个,包括:序号单位名称1玉蝉镇党政办公室2玉蝉镇经济发展办公室3玉蝉镇社会管理办公室4玉蝉镇财政所5玉蝉镇农业综合服务中心6玉蝉镇社会事务服务所7玉蝉镇计划生育技术服务站8玉蝉镇文化广播电视卫生服务站9市容监察队10林水工作站11事业其他12综治维稳中心13国土资源所14食品和药品监督管理事务所15农村财务服务中心16司法所17经济综合服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制175人,其中行政编制54人、事业编制121人;实有人员147人,其中行政37人、事业110人。单位管理的离退休人员44人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1409.85万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1409.85万元,。2019年本部门预算收入较上年增加337万元,主要原因是单位人员增加,工资增加;2019年本部门预算支出1409.85万元, 2019年本部门预算支出较上年增加337万元,主要原因是单位人员增加,工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1409.85万元,其中一般公共预算拨款收入1409.85万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加337万元,主要原因是人员增加,人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算;2019年本部门财政拨款支出1409.85万元,其中一般公共预算拨款支出1409.85万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加337万元,主要原因是人员增加,工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1409.85万元,较上年增加337万元,主要原因是人员增加,工资增加,人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1409.85万元,其中:

(1)行政运行469.2万元,较上年增加74.12万元,原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(2)事业运行875.7万元,较上年增加263.23万元,原因是人员增加养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1409.85万元,其中:

工资福利支出1241.95万元,较上年增加936.19万元,原因是人员增加,人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算;

商品和服务支出163.4万元,较上年增加13.58万元,原因是人员增加,公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出4.5万元,较上年无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1409.85万元,其中:

机关工资福利支出1241.95万元,较上年增加936.19万元,原因是人员增加,人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算;

机关商品和服务支出163.4万元,较上年增加13.58万元,原因是人员增加,公用经费增加;

机关资本性支出4.5万元,较上年无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出17.64万元,较上年减少0.01万元(0.05%),减少的主要原因是厉行节约,严控支出。其中:公务接待费6.67万元,较上年减少0.01万元(0.05%),减少的主要原因是厉行节约,严控支出;公务用车运行维护费10.97万元,较上年无变化;

(七)机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费为98.4万元,较上年增加38.9万元(65%),主要原因是 日常业务活动增加。具体安排为办公及印刷费17万元、手续费0.86万元、邮电费3万元、会议费1万元、水费1万元、电费15万元、维修费1万元、培训费1万元、物业管理费10万元、公务接待费6.67万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费10.97万元、其他交通工具26.9万元、其他商品和服务支出3万元。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 


 

玉蝉镇2019年预算公开 (1)

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